目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

  附件: 表一：2020年度预算收支预算总表

表二：2020年度部门收入总表

表三：2020年度部门支出总表

表四：2020年度财政拨款收支总表

表五：2020年度一般公共预算支出表

表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2020年政府性基金预算支出表

表九：2020年部门整体支出绩效目标

表十：2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

（一）部门主要职能

州委组织部是州委主管组织、干部、人才、公务员工作的机关，主要职责是：

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全州组织、干部、人才、公务员工作有关政策和制度；研究和指导全州党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。

2.研究和指导全州党组织的建设；规划、协调、指导党员教育、管理和发展工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担州委党建工作领导小组日常工作；承担州委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。

3.负责提出州管领导班子、干部调整配备意见和建议；负责州管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；承担县（市）审计局、法检副职的任免审批、调配交流及安置工作；办理县（市）组织部副部长、纪委副书记等有关科级职务的任免和有关事项报告的审批；协助省委管理县（市）党政正职、法检两长。

4.贯彻落实中央、省委和州委有关人才政策；负责全州人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；研究制定人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况；承担人才工作领导小组日常工作。

5.组织实施公务员管理的法律法规有关政策；指导全州公务员队伍建设；指导管理全州公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等；负责公务员的交流和监督等相关工作。

6.负责全州干部教育培训工作的整体规划、制度建设；宏观指导、协调服务和督促检查；组织、协调州管干部、乡（镇、街道）党政主要领导干部和有关干部的教育培训；指导全州干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

7.负责全州干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对各地各部门（单位）选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理州管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

8.负责离休干部和副县级以上退休干部管理工作的宏观指导，制定或参与制定退（离）休工作的有关政策。

9.负责党员、干部、公务员的统计和州管干部的档案管理工作。

10.统一管理州委机构编制委员会办公室；管理州委老干部局。

11.结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消费安全工作。

12.完成州委、省委组织部交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

1.行政科（室）：办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部三科、干部队伍建设规划科、公务员管理科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、信息科，共13个科（室）。

2.参公事业单位：黔东南州委组织部党员教育中心。

3.全额事业单位：黔东南州委组织部干部信息中心、黔东南州委组织部人才服务中心，共2个单位。

（三）部门人员构成

本单位共有93个编制，其中行政编制38个，工勤岗位编制4个;参公管理事业编制15个，事业编制36个。现在实有在职行政编人数31名，工勤编制人数4名，参公事业单位编制人数10名，事业编制人数27名，退休人员10名。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

2020年收入总额2085.19万元。其中：2020年财政拨款预算收入为1876.92万元，上年结余结转208.27万元。2020年一般公共预算基本支出1059.92万元，其中：工资福利支出802.61万元，商品和服务支出235.3万元，对个人和家庭的补助22.01万元。2020年一般公共预算项目支出817万元，其中：党建工作经费100万元；脱贫攻坚“七一”表彰大会奖励经费70万元；干部考察、调研工作经费30万元；采购事业单位公务用车经费25万元；非公企业和社会组织党建工作经费20万元；干部教育培训经费200万元；2020年面向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员考务费20万元；党组织书记培训经费10万元；党员教育工作经费15万元；州级党员教育培训经费20万元；省“百千万”创新创业人才补助经费72万元；人才工作经费100万元；引进高层次人才安家补贴135万元。

（二）收支增减变化情况说明

2020年收入总额为2085.19万元，比上年增加1049.04万元，同比增长100%。其中：2020年财政拨款数为1876.92万元，比上年增加881.64万元，同比增长88.58%。主要是：工资支出增加190.96万元（职务职级晋升和人员增加）、商品和服务支出增加12.68万元（人员增加）、项目经费增加678万元（将去年的发展改革专项经费调整为部门一次性专项经费，导致项目经费增加678万元）；上年结余结转208.27万元，比上年增加167.4万元，结余结转原因是：部分村（社区）干部和村级后备力量学历提升培训班需在2020年举办、2019年铸魂行动APP平台项目建设须在2020年5月底验收后才能支付、“不忘初心、牢记使命”主题教育后续工作需资金保障。

（三）收入预算情况说明

2020年收入2085.19万元，其中，财政拨款收入1876.92万元（基本支出经费拨款1059.92万，项目支出经费拨款817万），上年结转和结余208.27万元（基本支出结转结余37.65万元，项目支出结转和结余170.62万元）。

（四）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。基本支出1059.92万元，占总支出的56.47%；项目支出817万元，占总支出的43.53%。

2.部门预算“三公经费”情况。“三公”经费支出总额45.81万元，占公共财政预算基本支出的4.32%，比上年减少4.84万元，下降9.56%。其中：出国（境）经费5万元，占总预算0.47%，与上年一致；公务接待预算20万元，占总预算1.89%，比上年减少5万元，下降20%；公务车运行费年初预算20.81万元，占总预算1.96%，比上年增加0.16万元，增长0.77%，主要是人员增加，按规定增加公务车辆运行费用。

3.政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算项目支出817万元，包含：党建工作经费100万元；脱贫攻坚“七一”表彰大会奖励经费70万元；干部考察、调研工作经费30万元；采购事业单位公务用车经费25万元；非公企业和社会组织党建工作经费20万元；干部教育培训经费200万元；2020年面向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员考务费20万元；党组织书记培训经费10万元；党员教育工作经费15万元；州级党员教育培训经费20万元；省“百千万”创新创业人才补助经费72万元；人才工作经费100万元；引进高层次人才安家补贴135万元。

（一）党建工作经费100万元，用于全州党建工作相关开支（党建会议、调研、差旅及其他党建相关办公开支）；

（二）脱贫攻坚“七一”表彰大会奖励经费70万元，用于2020年对获得州委表彰的优秀共产党员、优秀党务工作者等优秀个人给予一次性奖励；

（三）干部考察、调研工作经费30万元，用于开展干部考察、调研等工作；

（四）采购事业单位公务用车经费25万元，用于采购部机关下属事业单位公务用车；

（五）非公企业和社会组织党建工作经费20万元，用于开展非公企业和社会组织党建工作；

（六）干部教育培训经费200万元，用于开展2020年全州干部教育培训工作；

（七）2020年面向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员考务费20万元，用于开展2020年面向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员工作；

（八）党组织书记培训经费10万，用于开展党建促脱贫工作中党组织书记培训；

（九）党员教育工作经费15万元，用于党员教育中心日常办公开支；

（十）州级党员教育培训经费20万元，用于对州直各部门部分党员进行培训；

（十一）省“百千万”创新创业人才补助经费72万元，用于补助我州入选省“百千万”创新创业人才；

（十二）人才工作经费100万元，用于开展全州人才相关工作；

（十三）引进高层次人才安家补贴135万元，用于补助我州引进的高层次人才安家费用。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我单位运行经费预算为168.21万元，其中：办公费24.9万元、印刷费8万元、水费1万元、电费8万元、邮电费15万元、差旅费20万元、因公出国境费用5万元、维修（护）费2万元、培训费3万元、公务接待费20万元、劳务费1万元、其他交通费10万元、其他商品和服务支出14.5万元、办公设备购置费2万元、会议费13万元、公务用车运行维护费20.81万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2020年初，国有资产合计484.14万元，其中：流动资产390.96万元，固定资产93.18万元。

（三）部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算0万元。

（四）预算绩效说明

1.2020年，本部门资金总额1876.92万元，整体绩效目标为根据州委、州政府安排及省委组织部要求，做好全州组织、干部、人才公务员等工作，为全州脱贫攻坚和经济社会发展提供坚强组织保障。  

2.2020年实行绩效目标管理的一级项目13个，涉及财政拨款预算817万元。其中：

项目1：一级项目名称为党建工作经费，绩效中长期目标是根据中央、省委和州委关于加强和改进党的建设的总体要求，进一步巩固抓党建促脱贫攻坚工作成效，推动全州经济社会实现又好又快发展；绩效年度目标为持续建强党的基层组织体系，抓好农村、城市、高校、国有企业等各领域党建工作；项目概况为党建工作经费100万元，用于保障2020年全州党建工作的开展；项目长期绩效指标为保障州委组织部抓好基层党组织党建，进一步严密基层党的组织体系，推动各领域基层党组织全面进步、全面过硬，不断建强基层组织体系，巩固基层战斗堡垒；项目年度绩效指标为开展好脱贫攻坚挂牌督战工作，持续抓好村党组织书记和村委会主任“一肩挑”、村党组织书记县级党委组织部门备案管理工作，启动村干部及村级后备力量学历提升工程，持续开展软弱涣散基层党组织整顿，组织开展“基层党建提升年”。

项目2：一级项目名称为脱贫攻坚“七一”表彰大会奖励经费，绩效中长期目标为选树一批优秀共产党员、优秀党务工作者，激励部机关全体党员干部履职担当；绩效年度目标为完成2020年获得全州优秀共产党员、优秀党务工作者等优秀个人的表彰奖励工作；项目概况为脱贫攻坚“七一”表彰大会奖励经费70万元，用于保障2020年全州“七一”表彰大会会议和表彰顺利实施；项目长期绩效指标为进一步表彰先进、树立典型，奖励在脱贫攻坚表现优秀的党员干部；项目年度绩效指标为根据州委要求，做好2020年获得州委表彰的优秀共产党员、优秀党务工作者等优秀个人一次性奖励工作。

项目3：一级项目名称为干部考察、调研工作经费，绩效中长期目标为选优配强干部队伍，锻造执政骨干，全面加强领导班子和干部队伍建设；绩效年度目标为完成2020年干部考察、调研等相关工作，督促县（市）及时对乡镇班子进行调整充实、选优配强，为坚决打赢脱贫攻坚战提供坚强组织保障；项目概况为2020年干部考察、调研工作经费30万元；项目长期绩效指标为通过调研、考察，坚持精准知事识人，把好干部选出来，选优配强各级领导班子，着力建设高素质专业化年轻干部队伍；项目年度绩效指标为根据省委及州委统一安排，配合省委组织部本年度干部考察、干部调研，做好2020年州级二级巡视员晋升考察、州管干部考察、干部调研等工作。

项目4：一级项目名称为采购事业单位公务用车经费，绩效中长期目标为配备事业单位公务用车，确保事业单位正常运转；绩效年度目标为2020年底前完成下属事业单位公务车辆采购；项目概况为采购事业单位公务用车经费25万元，；项目长期绩效指标为解决下属事业单位无公务用车的困难，缓解事业单位人员既无用车补贴又无公务用车的矛盾；项目年度绩效指标为计划采购1辆SUV，价格在25万以内，供下属事业单位使用。

项目5：一级项目名称为非公企业和社会组织党建工作经费，绩效中长期目标为逐步解决非公企业和社会组织党建经费，夯实非公企业和社会组织党建工作基础；绩效年度目标为根据州委要求，进一步强化非公企业和社会组织建设；项目概况为非公企业和社会组织党建工作经费20万元；项目长期绩效指标为不断夯实非公企业和社会组织党建工作基础；项目年度绩效指标组织各县（市）、州属社会组织有关单位开展非公经济组织和社会组织新一轮摸底排查和党组织集中组建工作。

项目6：一级项目名称为干部教育培训经费，绩效中长期目标为帮助全州各级干部进一步增加知识储备、提升工作技能，切实为打赢脱贫攻坚战提供智力支持和人才保障；绩效年度目标为做好本年度干部教育培训工作，顺利完成培训任务，继续开展好“黔东南大讲堂”，不断提高党员干部政治理论水平和业务水平；项目概况为干部教育培训经费200万元，根据州委、州政府安排，做好本年度各项班次的开展；项目长期绩效指标为做好全州各级干部思想政治和工作技能的培训，切实为打赢脱贫攻坚战提供智力支持和人才保障；项目年度绩效指标为全年计划培训主体班各类班次19个，拟培训2938人。依托对口帮扶资助省外办班5个，拟培训240人。

项目7：一级项目名称为2020年面向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员考务费，绩效中长期目标为夯实基层基础，建强攻坚堡垒，进一步提振脱贫攻坚一线人员信心决心，激发干事创业活力，面向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员，为夺取脱贫攻坚战全面胜利提供组织保障；绩效年度目标为做好2020年面向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员工作；项目概况为2020年面向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员考务费20万元，保障招录工作顺利完成；项目长期绩效指标为面向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员，进一步激励脱贫攻坚一线干部担当作为，提高基层干部队伍建设质量；项目年度绩效指标为完成2020年面向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员工作。

项目8：一级项目名称为党组织书记培训经费，绩效中长期目标为加强对村级党组织书记的培训，帮助其学深学透、熟练掌握抓党建促脱贫攻坚各项目标任务和政策要求；绩效年度目标为开展全州村党组织书记的培训；项目概况为党组织书记培训经费10万元，完成对部分村党组织书记的培训工作；项目长期绩效指标为每年对村党组织书记培训实现全覆盖；项目年度绩效指标为积极筹备开展10期党组织书记培训班。

项目9：一级项目名称为党员教育工作经费，绩效中长期目标是认真贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，开展好党员教育管理工作；绩效年度目标为保障2020年全州党员教育管理工作正常开展，举办党员教育师资培训班；项目概况为党员教育工作经费15万元，用于保障本年度全州党员教育管理工作正常开展；项目长期绩效指标为逐步增加党员教育培训力度，不断提供我州党员思想政治觉悟；项目年度绩效指标为完成本年度全州党员教育管理工作正常开展。

项目10：一级项目名称为州级党员教育培训经费，认真贯彻落实《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》，开展好党员教育培训工作。绩效中长期目标不断提高党员能力素质，不断加强党员教育，为全州脱贫攻坚和经济社会发展提供思想政治保证；绩效年度目标是继续开展党员教育培训工作；项目概况为州级党员教育培训经费20万元，用于做好本年度党员教育培训工作；项目长期绩效指标为逐步增强党员教育培训力度，扩大党员培养覆盖面，提升党员理论水平和业务素质；项目年度绩效指标是举办2期党员教育师资培训班。

项目11：一级项目名称为省“百千万”创新创业人才补助经费，绩效中长期目标为对入围省高层次创新型人才“千”层次培养对象，按照相关要求兑现培养引导经费资助，持续深化全州人才开发培养，为全州经济社会发展提供智力支持；绩效年度目标为兑现我州截至目前入围省高层次创新型人才“千”层次培养对象培养引导经费资助；项目概况为“百千万”创新创业人才补助经费72万元；项目长期绩效指标为完成每年入围省高层次创新型人才“千”层次培养对象，50%培养引导经费资助兑现工作；项目年度绩效指标兑现2020年完成入围的24名“百千万”创新创业人才培养引导资助经费。

项目12：一级项目名称为人才工作经费，绩效中长期目标为以人才驱动引领创新驱动，以人才政策创造人才红利，以人才资本助推跨越发展，推动全州人才管理体制更加科学高效，为我州打造国内外知名民族文化旅游目的地实现跨越式发展，全面同步小康提供强有力的人才保障和智力支持；绩效年度目标为整合专家力量，精准服务脱贫攻坚；项目概况为人才工作经费100万元，按照州委、州政府要求，做好全年人才保障工作；项目长期绩效指标为紧紧围绕人才服务经济社会发展大局，深化人才发展体制机制改革，坚持以人才引进、人才培养、人才使用、人才激励、人才服务“五位一体”模式，统筹推进人才工作创新发展；项目年度绩效指标为建立黔东南州2020年产业专家库（共2754人），组织1791名农业专家人才精准匹配到4514个村级主导产业，做好第八届贵州人才博览会筹备和准备工作，做好线上线下引才工作，走访慰问专家人才895人，并发放慰问金。

项目13：一级项目名称为引进高层次人才安家补贴，绩效中长期目标为深入实施人才强州战略，加强人才引进工作，不断优化人才队伍素质结构，切实助力我州经济社会各项事业更好更快发展；绩效年度目标为扎实做好高层次和急需紧缺人才引进；项目概况为引进高层次人才安家补贴135万元；项目长期绩效指标为兑现我州每年引进的高层次人才住房补贴；项目年度绩效指标为兑现2020年凯里学院9名博士住房安家补贴，共计135万元。

（五）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

中共黔东南州委组织部2020年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls