目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

  附件: 表一：2020年度预算收支预算总表

表二：2020年度部门收入总表

表三：2020年度部门支出总表

表四：2020年度财政拨款收支总表

表五：2020年度一般公共预算支出表

表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2020年政府性基金预算支出表

表九：2020年部门整体支出绩效目标

表十：2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：

培养运动人才，促进体育事业发展。贯彻执行国家体育法律法规，制定全州社会体育和水上运动项目发展规划，开展全民健身活动和青少年业余运动训练，管理全州社会体育活动和州属公共体育场馆设施，负责社会体育业务培训和对外体育交流活动，承担水上运动项目基地建设及管理和承办相关工作。

2、部门预算单位构成：

黔东南州社会体育管理中心为黔东南州体育局下属财政全额拨款事业单位。

3、部门人员构成：

总编制13人，其中：专业技术编制人数6个，管理人员编制人数7人，在职实有人数6人，退休实有人数11人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2020年度预算总收入万435.67万元，其中：财政批复2020年度一般公共预算拨款收入121.69万元，占预算总收入的27.93%，上年结转313.98万元，占总预算收入的72.07%。财政批复2020年度一般公共预算拨款收入435.67万元，其中：群众体育80.37万元，占本年预算收入18.45%，机关事业单位基本养老保险缴费16.12万元，占本年预算收入3.70%，住房公积金支出7.8万元，占本年预算收入1.79%,事业单位离退休费21.54万元，占本年预算收入4.94%，机关事业单位职业年金3.96万元，占本年预算收入0.91%，事业单位医疗5.88万元，占本年预算收入4.72%，体育场万300万元，占本年预算收入65.49%。

2020年度预算总支出121.69元，其中：财政批复2020年度一般公共预算拨款支出121.69万元，占预算总支出的27.93%，上年结转313.98万元，占总预算支出的72.07%。财政批复2020年度一般公共预算拨款支出121.69万元，其中：群众体育80.37万元，占本年预算收入18.45%，机关事业单位基本养老保险缴费16.12万元，占本年预算收入3.70%，住房公积金支出7.8万元，占本年预算收入1.79%,事业单位离退休费21.54万元，占本年预算收入4.94%，机关事业单位职业年金3.96万元，占本年预算收入0.91%，事业单位医疗5.88万元，占本年预算收入4.72%，体育场万300万元，占本年预算收入65.49%。

2、收支增减变化情况说明：同比上年收支增减变化，并说明相关原因。本年财政预算收入总数为435.67万元，比上年104.92万元增加16.77万元，主要原因是上年存在场馆维修未进行完成，存在应付未付。其中：上年结转313.98万元，比上年12.78万元增加301.2万元；本年一般公共预算财政拨款为121.69万元，比上年140.92减少19.23万元，主要原因是人员减少，故比上年减少。

3、收入预算情况说明：2020年度预算总收入435.67万元，其中：群众体育80.37万元，占本年预算收入18.45%，机关事业单位基本养老保险缴费16.12万元，占本年预算收入3.70%，住房公积金支出7.8万元，占本年预算收入1.79%,事业单位离退休费21.54万元，占本年预算收入4.94%，机关事业单位职业年金3.96万元，占本年预算收入0.91%，事业单位医疗5.88万元，占本年预算收入4.72%，体育场万300万元，占本年预算收入65.49%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况2020年度预算总支出435.67万元，其中：基本支出125.67万元，占预算总支出28.85%，项目支出310万元，占总预算支出71.15%。

（2）部门预算“三公经费”情况

2020年我中心“三公经费”预算2.5万元。明细如下：

一是因公出国（境）经费预算：我中心本级无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算。

二是公务接待费预算为0.5万元，占公共财政预算支出的0.12%，与上年度相比不变。主要原因本单位严格执行国家、省州厉行节约的相关规定。

三是公务用车运行维护费预算为2万元，占公共财政预算支出的0.46%，与上年度相比持平，本单位严格执行国家、省州厉行节约的相关规定。

四是公务用车购置经费:我中心公务用车购置实行零预算。

（3）政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2020年度预算项目支出310万元，其中：专项业务经费10万元，用于州级体育场馆免费开放使用的日常开支、开展体育业务活动支出等。场馆维修经费300万元，用于黔东南州体育馆的维修。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我单位运行经费预算为  5.6  万元，其中：部门运行费具体有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修费、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2020年初，国有资产合计   5,58.88 万元，其中：流动资产  5,33.73  万元，固定资产  25.15   万元。

（三）部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算    1  万元，采购项目主要是桌子、电脑等办公设备

（四）预算绩效说明

1、2020年，本部门（单位）资金总额  435.67    万元，整体绩效目标为完成2020年职能职责的工作任务。保证公共体育场馆运行及培养运动人才，促进体育事业发展。 

2、2020年实行绩效目标管理的一级项目  1  个，涉及财政拨款预算   10  万元。其中项目1：一级项目名称为场馆维修经费，绩效中长期目标为保证公共体育场馆运行及培养运动人才，促进体育事业发展，绩效年度目标为完成2020年职能职责的工作任务。保证公共体育场馆运行及培养运动人才，促进体育事业发展。（参照部门预算系统财政中长期绩效管理），项目概况为保证公共体育场馆运行及培养运动人才，促进体育事业发展，项目长期绩效指标为保证公共体育场馆运行及培养运动人才，促进体育事业发展，项目年度绩效指标为绩效年度目标为完成2020年职能职责的工作任务。保证公共体育场馆运行及培养运动人才，促进体育事业发展。（参照项目绩效目标表-续表）；

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件。

附件二-2(非参公事业单位）：2020年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls