目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

  附件: 表一：2020年度预算收支预算总表

表二：2020年度部门收入总表

表三：2020年度部门支出总表

表四：2020年度财政拨款收支总表

表五：2020年度一般公共预算支出表

表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2020年政府性基金预算支出表

表九：2020年部门整体支出绩效目标

表十：2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

（一）部门主要职能

 按照《中华人民共和国气象法》《贵州省气象条例》《贵州省人民政府关于进一步加快气象事业发展的通知》规定，主要履行以下职责：

1.组织协调完成本行政区域内天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、雷电、大气成分等多轨道业务工作；组织管理本行政区域内综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术支持平台的有关工作。

2.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

3.组织管理本行政区域内气象观测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

4.负责本行政区域内的气象观测、预测预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、交通干线气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等气象预报的发布。

5.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；负责农村综合经济信息分中心建设，技术开发，信息收集、汇编和服务工作。组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。负责本行政区域的防雷减灾和升空气球的安全督查工作。

6.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织气候可行性论证。

7.组织开展法治宣传教育，负责监督气象法规的实施，负责本区域内的气象行政执法，承担有关行政复议和行政诉讼。

8.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

黔东南州气象局属参照公务员法管理的事业单位，包含4个管理科室（办公室、业务科技科、计划财务科、人事教育科）、7个直属事业单位（气象台、财务核算中心、气象服务中心、气象灾害防御中心、黔东南新一代天气雷达站、气象装备与保障中心、凯里气象站）及1个地方编制事业单位（人工影响天气作业指挥中心）。

（三）部门人员构成

黔东南州气象局人员编制数57人，截至2019年12月31日，实有在职人数55人，离退休人员55人，遗属7人；人工影响天气作业指挥中心编制数5人，实有人数5人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：2020年黔东南州气象局地方财政资金预算收入460.73万元（含本年预算372.09万元，上年结转88.64万元），其中：基本支出350.35万元，占76.04%；项目支出110.38万元，占23.96%。

（二）收支增减变化情况说明：2020年总收支预算较2019年增加50.11万元，其中基本支出人员经费增加10.11万元（地编人员养老保险及职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金）、项目经费增加40万元（新增防雷安全监管经费10万元、影视专项30万元）。

（三）收入预算情况说明：2020年黔东南州气象局地方财政收入预算460.73万元，其中：人员经费338.33万元，占73.43%；日常公用经费12.02万元，占2.61%；项目经费110.38万元，占23.96%。

（四）支出预算情况说明：

1.支出预算总体情况。2020年预算支出460.73万元。基本支出350.35万元，占76.04%；项目支出110.38万元，占23.96%。

2.部门预算“三公经费”情况。2020年“三公经费”预算1.85万元，其中：公务接待费0.85万元（含上年结转0.45万元）、公务用车运行维护费1.00万元。2020年三公经费支出预算较2019年减少0.15万元。

三、项目支出安排情况说明

（一）人工影响天气经费50.38万元（含2019年结转10.38万元）。人工影响天气工作是“防灾减灾、气象先行”的重要载体和平台，在增雨抗旱、防雹减灾、水利建设、生态建设和重大活动保障等方面发挥着重要作用。2020年，黔东南州人工影响天气将进一步做好防灾减灾和为农服务工作，继续加强与农业、水利、电力、烟草等部门的合作，提供有针对性的人工影响天气特色服务。该项目的实施，重点对人影管理人员和作业人员开展业务培训、炮站维护、高炮易损件购买、弹药库人员工资等，力争建成机构健全、投入稳定、布局合理、装备精良、管理科学、队伍精干的人工影响天气作业体系，确保全州人工影响天气工作持续健康发展，更好为黔东南州防灾减灾做贡献。范围：粮食安全保障、特色经济作物保障、水资源安全保障、生态环境保护、突发事件和重大活动保障等。

（二）气象灾害监测预警及信息发布经费10万元。为有效应对全球气候变化加剧、极端气象灾害多发频发的严峻形势，切实做好气象灾害监测预警及信息发布工作，面向公众发布气象灾害信息，保障民生，减少灾害损失，力争气象灾害预警信息公众覆盖率达到90%以上。2020年，将进一步提升气象灾害监测预警能力，公共气象服务信息发布能力，气象信息分析与服务能力，更好地发挥气象作为防灾减灾第一道防线的作用。该项目经费主要用于预警信息发布所需设备的维修（维护）费、网络费用及日常运行费用等。

（三）农经网运行维持经费10万元。农经网是促进农业增产、农民增收而建立农村信息化网络平台，具有省、地、县、乡、村五级服务体系，宗旨是面向市场，服务“三农”，促进农业发展，促进农民增收。该项目经费主要用于农经信息发布所需设备的维修（维护）、网络费用及日常运行所需运行费用等。

（四）防雷安全监管工作经费10万元。目前，黔东南州建有油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所约540处，旅游景点众多，州内雷电活动频繁，防雷安全风险高。根据《中华人民共和国安全生产法》要求管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，《气象灾害防御条例》要求油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目，其雷电防护装置的设计审核和竣工验收由县级以上地方气象主管机构负责。《贵州省防雷减灾管理办法》要求县级以上气象主管机构在上级气象主管机构和本级人民政府的领导下，负责本行政区域内的防雷减灾工作。根据以上法律法规要求，设立本项目。该项目经费主要用于日常办公、差旅费、交通费、劳务费以及委托业务费等。  

（五）影视专项经费30万元。黔东南州电视《天气预报》栏目，自20世纪90年代起，一直由黔东南州气象局气象服务中心录制，送州电视台播出，经历了由影视模拟系统模拟主持人音频到节目主持人录播的发展过程，2018年升级为高清电视节目录制，有黔东南州新闻《天气预报》《城市天气预报》《午间天气预报》《旅游天气预报》共4套电视《天气预报》节目。节目收视率一直处于我州电视台自办节目前列，是广大人民群众获取天气预报信息的重要手段。同时节目被纳入《黔东南州报社新闻网》刊播，扩大了《天气预报》节目的受众面。通过项目的实施：1.确保黔东南州新闻《天气预报》《城市天气预报》《午间天气预报》《旅游天气预报》共4套电视《天气预报》节目质量有较大提升；2.进一步扩大节目受众面，提升服务公众能力；3.提升我州4A级旅游景点、农业示范园区、乡村观光旅游和特色农产品等形象宣传，助推我州农业农村经济、旅游经济，助力脱贫攻坚。该项目主要用于天气预报节目制作、主持人劳务费，主持人服装更新、学习培训以及日常维护维持经费等。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明：2020年黔东南州气象局日常公用经费预算为 12.02 万元，其中：办公费2.8万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费0.75万元、物业管理费0.7万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.3万元、其他交通费1.2万元、其他商品和服务支出1.15万元、公务用车运行维护费1.00万元、移动通信费0.42万元。

（二）部门国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，黔东南州气象局国有资产合计3294.53万元，其中：流动资产339.04万元，固定资产2576.1万元。

（三）部门政府采购情况：2020年安排政府采购预算共12.27万元，均为项目专项支出政府采购。

（四）预算绩效说明

1.整体绩效目标为：气象事业是各级政府公共服务的重要组成部分，同时又是各级政府的工作部门。发挥高科技部门优势，认真履行法律法规赋予的行政管理职能，做好防灾减灾和助推脱贫攻坚工作，是气象部门为促进地方经济发展、实现全面建成小康社会，做出气象部门应有贡献的重要体现。近年来，气象部门以提高天气预报确率为突破口，在地方政府的支持下，构建了天基、地基一体化的气象监测站网，通过“三个叫应”防灾减灾工作机制，不断探索突破农村气象信息“最后一公里”瓶颈，气象预警信息实现“第一时间、权威发布”。随着当前各项改革和国家战略的深入推进，气象服务面临新形势、新需求，气象部门将立足发挥防灾减灾第一道防线的作用，在地方财政的大力支持下，建设一支更为专业的气象人才队伍，不断提升气象科技内涵，以决策服务让领导满意、公众服务让群众满意、专业服务让用户满意的宗旨，为地方经济建设和社会发展做出积极贡献。

2.2020年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及财政拨款预算100万元。其中：

项目1：一级项目名称为气象灾害监测预警及信息发布费。绩效中长期目标力争灾害性天气预警信息提前15-30分钟以上发出，气象灾害预警信息覆盖面进一步扩大。建设更加科学高效、覆盖城乡的气象灾害监测预警及信息发布系统，气象灾害监测预报预警能力进一步提升，预警信息发布时效性进一步提高。绩效年度目标为向公众发送天气预报预警信息368000条，向公众播出天气预报信息1800次。项目概况为加强气象灾害监测预警及信息发布是防灾减灾工作的关键环节，是防御和减轻灾害损失的重要基础。经过多年不懈努力，我国气象灾害监测预警及信息发布能力大幅提升，但局地性和突发性气象灾害监测预警能力不够强、信息快速发布传播机制不完善、预警信息覆盖存在“盲区”等问题在一些地方仍然比较突出。为有效应对全球气候变化加剧、极端气象灾害多发频发的严峻形势，切实做好气象灾害监测预警及信息发布工作，根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》（国办发〔2011〕33号）《贵州省人民政府办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的通知》（黔府办发〔2012〕41号）的相关要求，项目投资总额10万元。项目长期绩效指标为2020年至2022年向公众发送气象信息1104000条以上，2020年至2022年向公众播出天气预报信息3240期以上。项目年度绩效指标为向公众发送天气预报预警信息368000条，向公众播出天气预报信息1800次。

项目2：一级项目名称为农村综合经济信息网运行维持费。绩效中长期目标为以全州气象系统的现有技术装备为基础，以政府各职能部门提供的信息为依据，从上到下建立起州县级农村综合经济信息网络系统，围绕我州农业和农村经济结构的战略性调整，进一步扩大和完善农产品市场信息系统，基本形成队伍健全、手段先进、制度规范的信息采集、分析、预测、发布于一体的权威的农业信息体系，为引导农产品产销、调整农业结构和政府调控提供及时准确系统的信息。绩效年度目标为初步建立起州县级农村综合经济信息网络系统，围绕我州农业和农村经济结构的战略性调整，进一步扩大和完善农产品市场信息系统，农业信息体系更加完善。项目概况为加强我州农村市场网络体系建设，及时为农民提供政策、价格、市场供求、气象和其他信息，使信息网络成为政府引导农民调整结构的重要手段，根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于做好2000年农业和农村工作的意见》（省办发〔2000〕14号）关于“以全省气象系统的现有技术装备为基础，以政府各职能部门提供的信息为依据，从上到下建立我省农村经济信息网络及《贵州省人民政府办公厅转发省气象局省农业办公室省财政厅关于我省农村综合经济信息网建设实施意见的通知 》（黔府办发〔2000〕77号）的相关要求，项目投资总额10万元。项目长期绩效指标为建立起州县级农村综合经济信息网络系统，进一步扩大和完善农产品市场信息系统，为引导农产品产销、调整农业结构和政府调控提供准确、及时、系统的信息。项目年度绩效指标为发布农经信息不少于116352条，开展24次农情调查，采购办公电脑4台、打印复印一体机1台、扫描仪1台。

项目3：一级项目名称影视专项经费。绩效中长期目标通过项目的实施，促进黔东南州新闻《天气预报》《城市天气预报》《午间天气预报》《旅游天气预报》共4套电视天气预报节目质量有较大提升，节目受众面进一步扩大；强化与黔东南州旅游文化广播电视局和黔东南州农业农村工作局合作，联合推出《旅游天气预报》节目，在电视天气预报节目中开展黔东南州旅游景区、农业示范园区、乡村观光旅游景点和特色农产品等形象宣传，助推黔东南州农业农村经济发展和旅游经济发展，助力脱贫攻坚。绩效年度目标为稳定电视天气预报节目制作团队，黔东南州新闻《天气预报》《城市天气预报》《午间天气预报》《旅游天气预报》共4套电视天气预报节目全年正常播出；开展培训提升节目制作水平，开展《春运气象站》的录制，助推黔东南经济社会发展。项目概况为通过强化与黔东南州旅游文化广播电视局黔东南州农业农村工作局合作，联合打造新版黔东南州电视《天气预报》节目，联合推出《旅游天气预报》节目，提升黔东南州旅游景区、农业示范园区、乡村观光旅游景点和特色农产品等形象宣传，助推黔东南州农业农村经济发展、旅游经济发展，助力脱贫攻坚，项目投资总额10万元。项目长期绩效指标为确保黔东南州新闻《天气预报》《城市天气预报》《午间天气预报》《旅游天气预报》共4套电视《天气预报》正常播出，在视天气预报节目中开展黔东南州旅游景区、农业示范园区、乡村观光旅游景点和特色农产品等形象宣传。项目年度绩效指标为完成黔东南州新闻《天气预报》《城市天气预报》《午间天气预报》《旅游天气预报》共4套电视《天气预报》节目的录制，完成《春运气象站》的录制。

项目4：一级项目名称防雷安全监管工作经费。绩效中长期目标建立常态化的防雷安全监管机制，确保我黔东南州防雷安全形势稳定。绩效年度目标为对易燃易爆建设工程和场所、雷电易发区内的矿区、旅游景点等开展防雷安全监管执法；聘请第三方检测机构开展防雷装置检测质量检查。项目概况为防雷安全事关和谐稳定大局、事关经济社会发展，强化防雷安全监管十分迫切、势在必行，通过依托“两随机一公开”及全国防雷安全监管平台，组织执法人员对易燃易爆建设工程和场所、雷电易发区内的矿区、旅游景点等开展防雷安全执法检查，推动安全生产责任落实落细。通过聘请第三方检测机构开展防雷装置检测质量抽查，评价防雷装置检测企业检测行为，推动防雷装置检测行业健康发展，切实保障人民群众生命财产安全，项目投资总额10万元。项目长期绩效指标为2020年至2022年开展防雷安全监管执法60次，防雷装置检测质量抽查150次。项目年度绩效指标为2020年开展防雷安全监管执法20次，防雷装置检测质量抽查50次。

项目5：一级项目名称人工影响天气专项经费。绩效中长期目标全州人工影响天气工作管理得到加强。通过开展人工影响天气作业炮战试点建设、人工影响天气作业技能大比武，大力运用人工影响天气作业指挥系统，确保全州46门人工影响天气作业高炮一直处于战备状态，推动黔东南州人工影响天气事业向科学化、标准化、规范化发展。进一步打造机构健全、投入稳定、管理科学、指挥有力、队伍精干的人工影响天气工作体系，布局合理、功能完善、装备精良、技术先进的人工影响天气作业体系，确保我州人工影响天气工作安全开展。绩效年度目标为开展人影管理人员和作业人员开展业务培训、全州炮站维护、高炮易损件购买、相关办公通讯费用支出、弹药库人员工资等支出，确保我州人工影响天气工作安全开展。项目概况为人工影响天气工作是“防灾减灾、气象先行”的重要载体和平台。在增雨抗旱、防雹减灾、水利建设、生态建设和重大活动保障等方面发挥着重要作用。黔东南州人工影响天气进一步做好防灾减灾和为农服务工作，继续加强与农业、水利、电力、烟草等部门的合作，提供有针对性的人工影响天气特色服务，如与烟草部门合作，针对烤烟不同生育期的生长规律提供防雹增雨服务;与电力部门合作，针对流域及水库在多雨期提供增雨服务。范围：粮食安全保障、特色经济作物保障、水资源安全保障、生态环境保护、突发事件和重大活动保障等。方向：健全人影投入，完善人影装备维护运行，更好为黔东南州防灾减灾做贡献。项目投资总额40万元。项目长期绩效指标为2020年至2022年开展业务培训人数达300人次以上，培训合格率达100%，技能竞赛达到全省中上水平；黔东南州人工影响天气作业装备作业维护保养到位，作业装备正常作业率达96%以上；开展人工防雹作业有效次数占总作业次数90%；开展人工增雨，确保农业生产和居民生活用水。项目年度绩效指标为2020年完成作业人员培训100人次以上，开展人工防雹作业有效次数占总作业次数90%；开展人工增雨，确保农业生产和居民生活用水。

（五）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：州气象局2020年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls