目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

 附件:  表一：2020年度预算收支预算总表

表二：2020年度部门收入总表

表三：2020年度部门支出总表

表四：2020年度财政拨款收支总表

表五：2020年度一般公共预算支出表

表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2020年政府性基金预算支出表

表九：2020年部门整体支出绩效目标

表十：2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

（一）部门主要职能

    1、组织拟订黔东南州易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、大中小型水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作的政策。

2、协调指导黔东南州易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作；配合州发展改革部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达；审核实施方案，制定下达年度计划。

3、承担全州大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划初审工作及上报工作，承担黔东南州小型水利水电工程移民安置规划审查工作，指导和监督移民规划的实施工作。

4、指导全州生态移民后续发展和后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估。

5、提出全州生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全州水库移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督。

6、监督检查全州生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况，对违反生态移民工作有关法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。

7、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的社会治安、安全生产等工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。

8、完成州委、州政府和省生态移民局交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

黔东南州生态移民局是州人民政府工作部门，为正处级行政机关。单位经费来源为财政拨款，局机关内设办公室、规划计划科、水库移民科、搬迁安置科、后续发展科（后期扶持科）、财务科等6个科室，下设黔东南州生态移民服务中心，为州生态移民局所属财政全额预算管理的正科级公益一类事业单位。

（三）部门人员构成

黔东南州生态移民局机关行政编制16名、下属州生态移民服务中心事业编制6名，目前，在职实有人数33名（其中：行政人员30名、机关工勤人员1名、事业人员2名），离退休人员12名。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况
    2020年部门收入总预算612.92万元，本年收入预算565.73万元，上年结转收入47.19万元。全部为公共财政拨款收入。
    2020年部门支出总预算612.92万元，其中：一般公共服务支出预算460.62万元，占总预算75.15%；社会保障和就业支出预算90.65万元，占总预算14.79%；卫生健康支出28.41万元，占总预算4.64%；住房保障支出预算33.24万元，占总预算5.42%。
   （二）收支增减变化情况说明 
    2020年，部门收入预算为612.92万元，比2019年增加71.54万元，部门支出预算612.92万元，比2019年增加71.54万元。主要原因：一是2020年部门人员增加，人员经费钢性支出增大；二是2020年决战决胜脱贫攻坚时间紧、任务重，州易地扶贫搬迁工程建设指挥部办公室专项经费年度预算支出增加。
   （三）收入预算情况说明 
    2020年财政批复我局预算收入612.92万元，其中：本年公共财政预算一般预算收入565.73万元，占总预算的92.3%；上年结转收入47.19万元（基本支出结转41.68万元，项目支出结转5.51万元），占总预算的7.7%。
   （四）支出预算情况说明
    1、支出预算总体情况
    基本支出：2020年安排在公共财政预算基本支出572.41万元（本年预算支出530.73万元，上年基本支出结转41.68万元），其中：工资福利支出421.36万元（本年预算支出395.10万元，上年基本支出结转26.26万元），占总支出的73.61%；商品和服务支出126.93万元（本年预算支出111.60万元，上年基本支出结转15.33万元），占总支出的22.18%；对个人和家庭的补助支出24.12万元（本年预算支出24.03万元，上年基本支出结转0.09万元），占总支出的4.21%。
    项目支出：2020年安排在公共财政预算项目支出40.51万元，其中：本年预算支出35万元，上年项目支出结转5.51万元，专项用于州易地扶贫搬迁工程建设指挥部办公室开展工作运转经费，主要开支指挥部办公费、信息建设及通信服务费、项目规划费、会议费及工作督导检查差旅费等。
    2、部门预算“三公经费”情况
    2020年我局“三公经费”预算22.32万元（本年预算支出12.01万元，上年基本支出结转10.31万元），占公共财政预算支出的3.64%，较2019年预算支出增加10.32万元，主要是上年结余结转10.31万元所致。“三公经费”主要用于三个方面：

一是单位共有公务用车1辆，公务用车运行维护费预算12.13万元(含上年结转4.12万元），占总预算1.98%，较2019年预算增加7.13万元，主要由于2020年是决战决胜脱贫攻坚之年，易地扶贫搬迁项目督（检）查、三方评估认证等工作量大，公务用车运行维护费用开支增加；二是公务接待费预算10.19万元(含上年结转6.19万元），占总预算的1.66%，较2019年预算增加3.19万元，主要由于2020年是决战决胜脱贫攻坚之年，各项移民工作督查、调研、考核等公务接待业务往来增多费用开支增大；三是州本级无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；对部门公务用车购置由财政进行总额控制，无预算安排。 

3、政府性基金预算支出情况。2020年我局没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。
    三、项目支出安排情况说明
    2020年公共财政预算项目支出40.51万元，其中：本年预算支出35万元，上年项目支出结转5.51万元，按规定用于信息系统建设与服务、项目规划、工作督查和公务活动等开支。
    四、其他重要事项说明
   （一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我局运行经费预算为126.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出。
   （二）部门国有资产占有情况说明

截止2020年初，本单位国有资产合计543.84万元，其中：流动资产489.04万元，非流动资产54.80万元（固定资产原值123.87万元，固定资产累计折旧69.07万元）。

 （三）部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算0万元，无财政预算集中采购项目。

（四）预算绩效说明

2020年实行绩效目标管理的一级项目  1  个，涉及财政拨款预算40.51 万元。其中一级项目名称为黔东南州易地扶贫搬迁工程建设指挥部办公室，绩效中长期目标为成立州政府“大数据+移民”指挥中心，贯彻落实州委、州人民政府以及指挥部会议有关易地扶贫搬迁工作的决策部署，研究确定易地扶贫搬迁有关重大事项，协调解决遇到的困难问题，研究制定政策措施，指导督促各县市各部门加快推进易地扶贫搬迁有关工作，负责指挥部日常事务及会议筹备、组织和会务等工作，做好全州易地扶贫搬迁工作总指挥，于2020年全面完成脱贫攻坚任务；绩效年度目标为实施好“大数据+移民”指挥中心服务功能，保障指挥部公务经费、信息化建设及通信服务等，确保如期完成“十三五”易地扶贫搬迁目标任务；项目概况为州政府设立州易地扶贫搬迁工程建设指挥部办公室在州生态移民局，指挥部按要求配备专职工作人员，负责贯彻落实州委、州人民政府以及指挥部会议有关易地扶贫搬迁工作的各项决策部署，发挥好全州易地扶贫搬迁工作总指挥，全面决战决胜脱贫攻坚任务；项目长期绩效指标为效益指标，项目年度绩效指标为实施好“大数据+移民”指挥中心服务功能、加强信息化建设、项目规划、易地扶贫搬迁专项工作督（检）查、三方评估认证、项目观摩、项目推进调度会等工作开展经费。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映指定项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。   

五、部门预算表
    附件：黔东南州生态移民局2020年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls