目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

  附件: 表一：2020年度预算收支预算总表

表二：2020年度部门收入总表

表三：2020年度部门支出总表

表四：2020年度财政拨款收支总表

表五：2020年度一般公共预算支出表

表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2020年政府性基金预算支出表

表九：2020年部门整体支出绩效目标

表十：2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：（1）承担推进新型工业化的职责，拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题。(2）承担推进工业化与信息化融合发展的职责，协调建设中的重大问题。（3）拟订工业行业规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化产业布局、结构的政策建议。（4）监测分析工业经济运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。（5）负责提出工业、工业化与信息化融合固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）和中央、省财政性建设资金安排的建议，按照规定权限承担工业和信息化项目的审批、核准和备案等。（6）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制造业等的规划、政策和标准并组织实施，组织开展国家、省和州重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项，组织开展工业、信息化新产品、新技术鉴定工作。（7）负责工业行业管理；承担振兴装备制造业组织协调的职责，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。（8）组织拟订工业园区发展规划及政策措施；负责工业园区规划布局。（9）负责研究拟订全州大数据、信息化建设规划并组织实施，研究提出大数据在产业布局、产业结构、应用推广的政策建议。（10）拟订促进大中小企业融通发展政策措施并组织实施。（11）拟订工业和信息化年度节能计划、资源综合利用和清洁生产的规划并组织实施。（12）指导以银饰、刺绣、蜡染为主的民族民间传统手工艺品加工发展，推进民族工艺品产业与旅游业、文化产业、生产性服务业及其他相关产业融合发展。（13）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。（14）完成州委、州政府与省工业和信息化厅、省大数据管理局交办的其他任务。

2、部门预算单位构成：黔东南州工信委由局本级和3个附属事业单位构成，其中：黔东南州中小企业办公室、黔东南州节能监察支队、黔东南州大数据发展中心、黔东南州工业企业环境保护劳动卫生站均属财政全额补助事业单位。

3、部门人员构成：州工信委机关行政编制27名，机关工勤人员编制5名，事业编制42名。目前在职实有人数54人，其中：行政21人、事业31人、机关工勤2人；离退休人员70人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：州工信委2020年度部门收支总预算额为12604.51万元，其中：本年收入1263.68万元，占收入预算中10.03%。

2、收支增减变化情况说明：比上年同期1377.12万元，上升10653.65万元，上升546.1%。比上年支出上升的主要原因是今年我单位今年结余结转较上年增长10430.15万元。由于中央和省级项目资金下达时间较晚，2019年年底专项资金结转共计11172.51万元，其中中央项目专款资金结转203.1万元，省级项目专款资金结转10890万元，州级项目专款资金结转79.42万元。

3、收入预算情况说明：2020年全年预计收入总计为12604.51万元，收入明细为：当年预算收入1263.68万元，上年结转收入11340.83万元。财政拨款1220.21万元，占当年预算收入的96.56%，其他收入43.47万元，占当年预算收入的3.44%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。2020年度预算收支总计12604.51万元，其中：基本支出1020.21万元，项目支出200万元，其他支出43.47万元，上年结转安排支出11340.83万元。基本支出1020.21万元主要安排于工资福利支出655.41万元、机关商品和服务支出160.67万元、机关资本性支出2万元、对个人和家庭的补助202.13万元。

（2）部门预算“三公经费”情况。州工信局“三公”预算安排30万元，预算安排较上年减少16.83万元，下降56.1%。其中：因公出国（境）预算安排5万元，公务接待费预算安排10万元，公车运行维护费预算安排15万元。三公经费预算安排下降的主要原因是我单位严格执行中央八项规定、省委十项规定、州委十二项规定，厉行节约，减少不必要的开支，压缩三公经费支出。

（3）政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2020年本部门项目预算支出200万元，项目有17项，分别是：（1）黔东南州工业项目库建设。（2）贵州省黔东南州无水港项目铁路货场羊坪铁路货场一期使用费。（3）黔东南州中小企业服务月宣传活动。（4）2020年全州工业园区项目建设观摩会。（5）工业园区招商引资。（6）云上贵州多彩宝黔东南本地化移动服务平台接入费。（7）制定5G产业发展规划。（8）国家重大工业节能专项监察工作。（9）工业园区工业企业安全生产专项整治工作。（10）民爆销售企业仓储安全生产条件专项考核工作。（11）编制《黔东南州“十四五”工业发展规划》。（12）产业工业大招商。（13）东西部扶贫协作工作。（14）资源综合利用专项工作。（15）各项博览会相关工作。（16）州工信局驻榕江县古州镇脱贫攻坚工作组驻村驻镇相关工作经费、高台村产业发展党建扶贫经费。（17）黔东南州工信局购买社会化服务专项。项目主要用于：购买服务、组织工业企业参展工作经费以及差旅费、推进工业和信息化产业发展相关工作经费、脱贫攻坚工作相关工作经费和其他商品服务支出等支出。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我单位安排一般公共预算支出共计1220.21万元，其中基本支出1020.21万元，项目支出200万元。基本支出1020.21万元主要安排于工资福利支出655.41万元、商品和服务支出160.67万元、资本性支出2万元、对个人和家庭的补助202.13万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2020年初，国有资产合计 12277.59 万元，其中：流动资产 12013.03 万元，固定资产 264.56 万元。

（三）部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算 2 万元，采购项目主要是计划采购台式计算机5台。

（四）预算绩效说明

1、2020年，本部门（单位）资金总额 1220.21  万元，整体绩效目标为：（1）保障全局职工正常工作、生活顺利进行；（2）保障全州工业经济运行，推进新型工业化、信息化建设和管理等工作正常实施；（3）规范财务管理，防范风险，推行预决算公开。

       2、2020年实行绩效目标管理的一级项目  17 个，涉及财政拨款预算200 万元（详见附表）。其中主要项目1：一级项目名称为组织各项博览会相关工作，绩效中长期目标为：通过组织全州中小企业参与博览会,扩宽了我州中小企业的销售市场,让部分中小企业产品在全省甚至于全国打出了响当当的名号.通过博览会可以扩宽市场,让产品走出去,做大做强中小企业,助推全州工业经济高质量发展,增加税收。绩效年度目标为：按要求组织一定企业参会，展示我州企业品牌风貌，为企业发展搭展好平台。项目概况为：由于全州大部分都是中小企业,我单位通过组织全州中小企业参与博览会,扩宽了我州中小企业的销售市场,让部分中小企业产品在全省甚至于全国打出了响当当的名号.通过博览会可以扩宽市场,让产品走出去,做大做强中小企业,助推全州工业经济高质量发展,增加税收。项目长期绩效指标为：通过博览会，扩宽企业市场,让产品走出去,做大做强中小企业,助推全州工业经济高质量发展,增加税收，项目年度绩效指标为：扩大全州规模企业数,助推全州工业经济高质量发展,增加税收。主要项目2：工业节能资源综合利用及安全生产等相关工作。绩效中长期目标为组织实施相关行业节能改造、资源综合利用等重点项目；参与相关行业、重点用能单位节能监督管理工作；指导协调相关行业资源综合利用工作；指导工作绿色发展；负责《民用爆炸物品销售许可证》的申请、年检等的初审上报工作；依照国家有关行业和安全生产等法律法规，配合有关部门依法开展工业领域安全生产相关工作；督促指导各县（市）工信部门及相关工业企业开展安全生产工作；依据国家民爆安全管理法律法规和相关文件规定，协助上级部门对民爆器材生产企业、销售企业仓储设施进行管理。依法开展民爆物品生产销售安全的监管。绩效年度目标为组织开展全州重点用能单位2020年度工业节能监察工作；以赤泥等工业固废为重点，组织开展全州大宗工业固废资源综合利用相关工作；认真开展所辖行业企业安全专项整治等工作，确保全州工信系统安全生产形势持续稳定。项目概况为紧盯重点用能企业、赤泥等工业固废、所辖民爆销售等重点行业企业，组织各县（市）工信部门认真开展工业节能、资源综合利用及安全生产相关工作，为全州工业经济绿色发展、安全发展奠定坚实的基础。项目长期绩效指标为全州工业企业绿色化发展及本质安全生产水平得到明显提升，着力构建绿色、低碳、环保、安全的全州工业循环发展体系。项目年度绩效指标为确保完成省下达黔东南州的万元工业增加值能耗降低率目标任务和确保全年所辖行业领域不发生安全生产事故。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、其他涉及本单位的功能科目

资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）工业和信息产业支持（10）：反映工业和信息产业发展的支出。

资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

五、部门预算表

详见附件。

附件：黔东南州工业和信息化局2020年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls