目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

  附件: 表一：2020年度预算收支预算总表

表二：2020年度部门收入总表

表三：2020年度部门支出总表

表四：2020年度财政拨款收支总表

表五：2020年度一般公共预算支出表

表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2020年政府性基金预算支出表

表九：2020年部门整体支出绩效目标

表十：2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

       1、部门主要职能：

黔东南广播电视台紧紧围绕州委、州政府工作重点，大力宣传黔东南，推动全州广播电视事业持续健康发展。我台现有2个电视频道、2个广播频率，电视频道有新闻综合频道、凯里频道。广播频率有黔东南综合广播 (FM104. 9MHZ)、黔东南交通广播(FM89. 8MHZ)。自办广播电视栏目有《黔东南新闻联播》、《凯里新闻》、《百姓零距离》、《法治黔东南》、《交广早班车》等20多个。

2019年1月11日，中共黔东南州委十届六次全会通过《州委、州政府关于黔东南州州级机构改革的实施意见》，将黔东南日报社和黔东南州广播电视台职责进行整合，组建黔东南州融媒体中心（加挂黔东南日报社、黔东南州广播电视台两块牌子），作为州委直属事业单位，归口中共黔东南州委宣传部管理。

2、部门预算单位构成：本单位属于财政全额拨款事业单位。黔东南州广播电视台事业编制为110名，内设机构为13个，分别为：党政办公室、总编室、人力资源部、频道管理部、新闻中心、社教文艺中心、技术中心、广播电台、社会新闻部、专题部、广告管理部、无线发射台、监察室。

3、部门人员构成：本单位编制数110人，其中：在职85人，退休25人、离休1人，台聘人员96人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2020年预算收入2538.91万元，其中一般公共财政预算拨款收入2425.15万元，上年结余113.76万元。2020年预算支出总额2538.91万元，其中按功能分类来分：一、电视支出2170.11万元，二、社会保障和就业支出215.75万元，三、住房保障支出85.31万元，四、行政单位离退休67.74万元。按项目分类来分：一、基本支出2538.91万元（其中公共财政预算拨款1125.15万元，纳入公共财政管理非税收入1300万元，上年结余113.76万元）。

2、收支增减变化情况说明：2020年预算收入2538.91万元，比上年度2519.24万元，增加了19.67万元，其原因是2020年在编人员养老金职业年金增加，上年结余项目资金减少。2020年预算支出2538.91万元，比上年度2519.24万元，增加了19.67万元，其原因在编养老金职业年金，在编职工增加，台聘人员工资减少所致。

3、收入预算情况说明：一般公共财政预算拨款收入1125.15万元，纳入公共财政管理非税收入（广告收入）预计1300万元，上年结余113.76万元。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。2020年预算支出2538.91万元，其中工资福利支出1057.41万元、商品服务支出1413.76万元、对个人及家庭补助支出67.74万元。

（2）部门预算“三公经费”情况。

我台2020年“三公经费”预算45万元，其中公务接待费10万元，公务车运行维护费35万元，因公出国（境）费0万元，较上年度预算总额45万元保持不变，但“三公经费”支出占公共财政预算支出的比重为1.77%；比上年1.78%下降了0.01%，其原因是在三公经费预算总额不变情况下，2020年预算支出为2538.91万元，较上年度增长了19.67万元的基础上，三公经费占预算支出的比重下降，在实际运行过程中，我台三公经费实际发生额较上年度逐月减少。

（3）政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2020年度我台没有项目资金，项目支出为0。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

2020年财政拨款1125.15万元仅为我台在编职工工资，除此之外，我台日常运行经费、台聘职工工资、保险等全部由纳入财政管理的非税收入解决。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2020年初，国有资产合计  3643  万元，其中：流动资产 2832    万元，固定资产 721.2    万元,无形资产 4.3   万元,长期投资 62.5    万元，在建工程 23    万元。

（三）部门政府采购情况

2020年我单位政府采购项目主要是摄、录、编、播设备，融合媒体平台建设，办公室设备等，我台所购建固定资产项目，都严格按照政府采购有关规定执行，全部纳入政府采购。

（四）预算绩效说明

1、2020年，本部门（单位）资金总额 2538.91 万元，整体绩效目标为

目标一：把黔东南广播电视台做大做强。

目标二：推进新闻报道改革，提高影响力。

目标三：加大经营创收，开源节流，确保持续良好运营。

2、2020年实行绩效目标管理的一级项目  0  个，涉及财政拨款预算   0  万元。其中项目1：一级项目名称为全州高清改造费，绩效中长期目标为完成高清改造，绩效年度目标为完成高清改造，项目概况为完成高清改造，项目长期绩效指标为完成高清改造，项目年度绩效指标为完成高清改。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：黔东南州广播电视台2020年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls