目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

  附件: 表一：2020年度预算收支预算总表

表二：2020年度部门收入总表

表三：2020年度部门支出总表

表四：2020年度财政拨款收支总表

表五：2020年度一般公共预算支出表

表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2020年政府性基金预算支出表

表九：2020年部门整体支出绩效目标

表十：2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：

（1）参与本州环境监测规划、计划的制定，并贯彻执行。 

（2）按照国家环境监测技术规范开展环境质量监测，对辖区内污染源、饮用水源水质、地表水水质、大气质量、等实施监督监测，并建立和健全动态档案，编写监测报告。

（3）建立全州城乡环境空气质量自动监测系统；建立重点水域水质自动监测系统；建立重点污染源自动监测系统；建立现代化实验室；建立应急监测系统；建立环境监测信息系统；建立社会化环境监测网络。

（4）收集、整理、储存全州环境监测数据、资料，对全州环境质量和排污状况进行综合分析，编制环境监测报告、年鉴，参加编写环境质量报告书，及时向政府主管部门和上级有关部门上报各类监测数据、报告，为政府的环境状况公报提供监测数据。

（5）开展环境监测和环境科学研究工作，充分发挥环境监测技术和网络优势，有计划地开展环境调查研究。

（6）负责本辖区内环境监测网络的技术业务指导，监测质量保证和技术考核。为辖区内污染事故的调查处理和污染纠纷仲裁提供监测数据，参加跨区域的污染事故调查和污染纠纷仲裁监测。

（7）在确保完成指令性任务的前提下，利用本单位技术力量，为社会提供科技服务。

2、部门预算单位构成：我站为黔东南州生态环境局下属事业单位，二级预算部门，全额拨款事业单位。下属七个科室，分别为：综合科、化验科、质量控制管理科、监测科、技术科、生态监测科、自动管理与应急监测科。

3、部门人员构成：编制总人数40人，其中：事业编制39人、工勤编制1人。截止到2019年底，事业编制实有在职人数34人，退休人数15人，遗属1人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2020年黔东南州生态环境局公共预算收入支出总预算额511.11万元，其中：一般公共预算基本收入支出481.11万元，占本年预算收入支出94.13%，一般公共预算项目收入支出30万元，占本年预算收入支出5.87%。

2、收支增减变化情况说明：本年度部门收支总预算额511.11万元，比上年度收支总预算额437.69万元（项目经费10万元单独下达）增加了73.42万元，增加16.77%，主要原因为：工资福利支出增加54.17万元，商品和服务支出减少0.81万元，对个人和家庭的补助支出增加0.06万元，项目经费较去年增加20万元。

3、收入预算情况说明：本年度部门收入总预算511.11万元，其中：其他环境监测与监察支出类预算收入340.23万元，占总收入66.57%；水体类预算收入20.99万元，占总收入4.11%；机关事业单位基本养老保险缴费支出类预算收入39.84万元，占总收入7.79%；住房公积金类预算收入34.13万元，占总收入6.68%；行政单位医疗类预算收入27.12万元，占总收入5.31%；事业单位离退休类预算收入30.05万元，占总收入5.88%；机关事业单位职业年金缴费支出类预算收入18.75万元，占总收入3.66%。

4、支出预算情况说明

（1）一般公共预算基本支出481.11万元，其中：工资福利支出412.84万元、商品和服务支出38.22万元、对个人和家庭的补助支出30.05万元。

一般公共预算项目支出30万元。预算支出主要为水体类20.99万元、其他环境监测与监察支出9.01万元。

（2）2020年部门预算“三公”经费预算支出11万元，比上年度减少0万元，同比下降0%。其中：公务用车运行费8万元，公务用车运行费同比2019年无增减变化,原因是监测业务用车数量不变；公务用车购置预算0元（因我州公务用车购置实行总额控制，我站2020年度无公务购车计划），公务接待费3万元，预计同比2019年公务接待费减少0万元，原因是垂管上划之际与省站、各县市环境监测站工作对接频繁，但严控接待标准和频次；因公出国（境）经费预算0元，因我站2020年无因公出国（境）计划。

（3）政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2020年本部门项目预算支出1564.59万元，其中：上年结转项目资金1534.58万元，本年公共预算项目支出30万元。主要项目：（1）州重点河流跨界考核断面水质监测;（2）环境监测站办公设备国产化替换；项目主要用于：专用材料费、采样差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、印刷费、水电费、邮寄费、维护维修费、现场监测装备配置和其他商品服务支出等支出。办公设备国产化替换主要用于购置国产化办公设备。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我单位运行经费预算为38.22万元，其中：办公费1.5万元、水费0.10万元、电费1.00万元、邮电费3.72万元、差旅费1.40万元、培训费1.00万元、公务接待费3万元、福利费8.00万元、公务用车运行维护费8万元、会议费2.00万元、其他商品服务支出8万元、信息网络及软件更新0.5万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2020年初，国有资产合计 2450.69   万元，其中：流动资产 1557.40  万元，固定资产 1572.87  万元。

（三）部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算 9.01  万元，采购项目主要是国产化办公设备。

（四）预算绩效说明

1、 2020年，本部门（单位）资金总额 511.11 万元，整体绩效目标为：（1）保障全站职工正常工作、生活顺利进行（2）；保障全州生态环境监测工作正常实施；（3）规范财务管理，防范风险，推行预决算公开；（4）全州生态环境监测工作顺利完成，生态环境监测服务质量得到提升与改善，环境满意度上升；

2、2020年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算 30 万元（详见附表）。其中项目1：一级项目名称为州重点河流跨界考核断面水质监测，绩效中长期目标为确保州重点河流水质按月监测，为生态环境管理部门及政府部门采取水污染防治措施提供依据，以确保各考核断面水质良好达标。绩效年度目标为完成本年度监测，确保各断面水质达到《办法》要求的水质类别。项目概况为根据《黔东南州重点河流跨界断面水质目标考核暂行办法》要求，对包括清水江、舞阳河、都柳江等涉及16个县市共计25个跨界断面实施水质22项指标的按月监测工作。每月月初开展监测，28日前公布监测结果，所需监测经费纳入财政预算，其中州级财政预算额为144万。州生态环境局根据监测数据确定水质断面结果类别，上报州政府并同时通报各县市人民政府，该结果作为各县市跨界考核断面水质达标与否的考核依据，各县市可以此结果为导向加强行政区域内水污染排放单位监督管理。项目年度绩效指标为数量指标和生态效益指标。项目中长期指标为州重点河流水质长期监测，为保持水质良好提供监测数据，为政府部门采取有力措施提供参考依据。项目年度绩效指标为通过州重点河流水质22项指标的按月监测，掌握州重点河流水质基本情况，向上级部门及政府机关提供监测数据作为流域水体污染防治的依据，保障本年度各考核断面水质达到《办法》的要求。2：环境监测站办公设备国产化替换,绩效中长期目标为办公设备国产化比例有所上升。项目年度绩效目标为完成办公设备国产化的部分替换。项目概况为解决我单位办公设备品牌的单一性，减少因单一品牌办公设备产生问题而影响机构的正常运转，实现办公产品多样化，促进市场竞争，增加我站办公设备国产化比例，确保监测数据、监测信息等的安全，需配置部分国产办公设备。我单位当前所有办公设备79台，几乎全为组装机或者国外品牌机器。项目长期绩效指标为更换办公设备，丰富办公设备产商，增加国产化办公设备数量比率直至90%以上。绩效年度目标为逐步更换办公设备，丰富办公设备产商，增加国产化办公设备数量比率。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、其他涉及本单位的功能科目

节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

节能环保支出（211）行政运行（01）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括参公事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

节能环保支出（211）环境监测与监察（02）其他环境监测与监察支出（99）：反映上述项目以外用于环境监测与监察方面的支出。

节能环保支出（211）行政运行（01）其他环境保护管理事务支出（99）：反映上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

节能环保支出（211）行政运行（03）指其他污染防治支出（99）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

五、部门预算表

详见附件。

附件：黔东南州环境监测中心站2020年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls