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一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

  附件: 表一：2020年度预算收支预算总表

表二：2020年度部门收入总表

表三：2020年度部门支出总表

表四：2020年度财政拨款收支总表

表五：2020年度一般公共预算支出表

表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2020年政府性基金预算支出表

表九：2020年部门整体支出绩效目标

表十：2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

       1、部门主要职能：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融政策的执行效果，提出政策建议；承担社会信用体系建设和非金融类信息数据库的有关工作。

（四）承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，提出有关政策建议；组织拟订全州综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，统筹经济体制改革试点和改革实验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全 社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需申请国家、省以及安排州投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织协调重大基础设施项目的前期工作；安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报；统筹协调推进金政企项目融资合作，指导和监督政策性贷款使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化的目标；核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目；指导工程咨询业发展。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；统筹推进战略性新兴产业发展，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划；研究提出城镇化发展的战略、规划和重大政策措施，协调推进有关工作；研究拟定州内跨县（市）区域发展战略、规划和重大政策并组织实施。

（八）统筹推进与州外区域合作交流。研究拟定与州外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施；提出推进区域合作的体制和政策建议；负责州外区域合作交流工作统筹协调；负责省“泛珠三角”区域合作领导小组交办的工作。

（九）协调农业和农村经济社会发展的重大问题； 拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理；负责粮食、食糖、药品、食盐等重要物资储备的收储、轮换和日常管理，按照动用指令，按程序组织实施。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生健康、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十一）推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设综合协调工作；组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与生态建设、环境保护等规划编制工作，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协同提出建立健全生态补偿机制的政策措施；执行固定资产投资项目节能审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、“百千万”重点用能单位节能管理、清洁生产、节能监察执法有关工作。承担州推动长江经济带发展领导小组办公室的日常工作。

（十二）研究拟定全州综合交通运输（公路、航空、铁路、邮政）发展规划工作，规划综合交通重大项目布局，协调重大问题，提出有关政策建议；并落实国务院、中央军委关于深化低空领域政策，组织推进重大综合交通项目前期工作的编制、申报、协调推进等有关工作。

（十三）研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）贯彻执行价格调整改革规划；拟订并组织实施价格和收费政策；管理国家、省和州列名管理的商品和服务价格；开展政府定调价的成本监审工作；监测、预测重要商品和服务价格；开展农产品生产成本调查工作；开展价格认证工作。

（十五）牵头做好供给侧结构性改革推进工作；按职责做好生态文明建设相关工作。

（十六）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十七）承办州人民政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。

2、部门预算单位及人员构成：纳入黔东南州发展和改革委员会2020年度部门预算编制范围的单位及人员详细情况见下表：

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：

2020年一般公共预算收入总额15289.7万元（上年结余结转13362.13万元，占预算总收入的87.39%）。本年一般公共预算收入1927.57万元占预算总收入的12.61%。

支出预算总额15289.7万元（其中发展改革支出14867.21万元，占总预算支出的97.24%；社会保障支出219.72万元，占总预算支出的1.44%；卫生健康支出94.41万元，占总预算支出的0.62%；住房保障支出108.36万元，占总预算支出的0.7%）。

2、收支增减变化情况说明：同比2019年度总预算收入2237.58万元，2020年总预算收入增加13052.12万元。其中同比2019年一般公共预算拨款收入1323.89万元，2020年一般公共预算拨款收入增加603.68万元；同比2019年上年结转收入913.69万元，2020年上年结转收入增加12448.44万元。

同比2019年度总预算支出2237.58万元，2020年总预算支出增加13052.12万元。原因是结转上年年末新增“统筹用于我州加强新旧动能转换、切实防范化解债务风险、优化经济结构，实现全州经济高质量发展目标”项目经费10000万元。

3、收入预算情况说明：2020年度预算总收入15289.7万元。其中：（1）一般公共预算收入1927.57万元，占预算总收入的12.61%；（2）上年结转13362.13万元，占预算总收入的87.39%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。2020年度预算总支出15289.7万元。其中基本支出1925.31，占预算总支出的12.59%；项目支出13364.39，占预算总支出的89.41%。

（2）部门预算“三公经费”情况。2020年我委“三公经费”预算40.8万元（不含上年结转），与2019年预算相比增加1.87万元，预算增加原因是根据2019年实际支出测算。“三公经费”包括：公务接待14万元，占公共财政预算支出的0.73%,与2019年预算持平，我委继续厉行节约；公务用车运行维护费21.8万元，占公共财政预算支出的1.13%，与2019年预算增加1.87万元，原因是由于机构改革后因人员增加、业务扩大工作量增加，脱贫攻坚任务重，用车频繁；车辆老化，车辆运行成本增加。因公出国（境）费5.00万元，占公共财政预算支出的0.26%，与2019年预算持平，我委继续厉行节约。

（3）政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2020年度预算项目支出226.95万元，其中：发展改革工作业务培训费30万元，用于对2020年发改重点项目进行业务培训；《左右江革命老区振兴规划》中期评估经费10万元，用于开展《左右江革命老区振兴规划》中期评估；赴国家发改委学习人员经费10万元，用于州发改委赴国家发改委学习人员产生相关费用；推动全州大健康产业发展经费10万元，用于推动全州大健康产业发展；推进全州通用机场建设项目专项经费80万元，用于开展全州通用机场项目招商建设工作等；节能专项资金10万元，用于推动全州节能工作开展，促进资源节约清洁高效循环利用、新能源深度开发利用等；推进天柱民用运输机场项目经费46.6万元，用于做好天柱机场前期相关基础性准备工作；全国信用信息共享平台（贵州黔东南）一体化建设项目经21.35万元，用于推进我州社会信用体系建设工作；军粮专项配送经费9万元，用于州军粮站配送军粮到州内各县市。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我单位运行经费预算为255.2万元（不含上年结转），其中：办公费59.72万元、印刷费24万元、水费0.5万元、电费8.7万元、邮电费10万元、物业管理费10.4万元、差旅费40万元、福利费26.88万元、其他交通费用37.98万元、会议费8.00万元、培训费7.5万元、劳务费15万元、公务接待费14.00万元、因公出国（境）费用5.00万元、公务用车运行维护费21.8万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2020年初，国有资产合计13791.95万元，其中：流动资产13538.1万元，固定资产253.84万元。

（三）部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算 15 万元，采购项目主要是办公用电脑、打印机等。

（四）预算绩效说明

1、2020年，我委资金总额1927.57万元（不含上年结转），整体绩效目标为研究提出全州国民经济和社会发展攻略、规划和年度计划、统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策。

2、2020年实行绩效目标管理的一级项目9个，涉及财政拨款预算226.95万元。其中项目1：发展改革工作业务培训费；项目2：赴国家发改委学习人员经费；项目3：推动全州大健康产业发展经费；项目4：推进全州通用机场建设项目专项经费；项目5：节能专项资金；项目6：推进天柱民用运输机场项目；项目7：《左右江革命老区振兴规划》中期评估；项目8：全国信用信息共享平台（贵州黔东南）一体化建设项目；项目9：军粮专项配送经费。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件。

附件：州发改委2020年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls