目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

  附件: 表一：2020年度预算收支预算总表

表二：2020年度部门收入总表

表三：2020年度部门支出总表

表四：2020年度财政拨款收支总表

表五：2020年度一般公共预算支出表

表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2020年政府性基金预算支出表

表九：2020年部门整体支出绩效目标

表十：2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：天柱县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能：

（1）依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件以及民事特别程序等案件；对县人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（2）审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院依照审判监督程序启动的再审案件；受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解的申诉和申请再审。

（3）依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。

（4）依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理、协调本院执行工作。

（5）对法律、法规、规章等草案指出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（6）抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限考核、净重、管理法官和其他人员。

（7）在审判工作中进行法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（8）承办其他应由本院负责的工作。

2、部门预算单位构成：我院是国家审判机关，纳入2020年部门预算编制的预算单位为黔东南州中级人民法院的下设单位，属行政单位财政全额拨款。

3、部门人员构成：2020年初我单位编制为 87人（其中：行政编 81 人，工勤编 6人），实有人员 85人（其中：行政编 77人，工勤编 5人，社会化聘用人员43 人）。另外，退休人员 25人，遗属 12人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2020年我单位一般公共预算收入1915.68万元，其中：财政批复预算下达2020年度一般公共预算收入1757.67万元，占预算总收入91.75%，上年结转资金158.01万，占财政总收入的8.25%。

支出预算1915.68万元（其中公共安全支出  1608.96万元，占支出总额83.99%，社会保障和就业支出 222.85万元，占支出总额11.63%，住房保障支出83.87万元，占支出总额4.38%。）

2、收支增减变化情况说明：2020年我单位一般公共预算收入1757.67万元，比上年度增加160.11万元，同比上年一般公共预算收入增加9.1%，增加的主要原因是本年度人员经费增加。

3、收入预算情况说明：我单位一般公共预算收入总计1915.68万元。其中基本收入1890.68万元，占总收入的 98.69%，项目收25万元，占总收入的 1.31%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。我单位一般公共预算支出总计1915.68万元，其中基本支出1890.68万元，占总支出的 98.69%，（人员经费1479.73万元，占总支出的 77.24 %，日常公用经费支出350.17万元，占总支出的18.28%，）；项目支出25万元，占总支出的 1.31%。

（2）部门预算“三公经费”情况。部门预算“三公经费”支出预算 91.54万元。其中：公务接待费 25 万元，占公共财政预算支出的1.42 %，比上年降低10.71%，下降原因是厉行节约，严格按照接待标准执行；公务车运行维护费 66.54万元，占公共财政预算支出的3.79%，比上年度预算增加0.25，上升0.37%，上升原因是案件数量上升，办案车辆使用频率增加。我州州本级无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；对公务用车购置实行总额控制，年初无法细分到部门，故此未报车辆购置预算。

（3）政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

我院项目支出有办案业务支出，装备业务支出，办案业务支出由中央及省级负担，直接用于法院办案支出，装备业务经费用于审判法庭信息化建设及办案设备更新购置。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我单位运行经费预算为  350.17  万元，其中：部门运行经费具体有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、维修维护费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等明细项目见附件2表六。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2020年初，国有资产合计  1582.18  万元，其中：流动资产  819.90  万元，固定资产  762.28   万元。

（三）部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算  114  万元，采购项目主要是办案车辆2台、计算机、打印机、审判服装等（转移支付资金）。

（四）预算绩效说明

1、2020年，本部门（单位）资金总额  1757.67  万元，整体绩效目标为…… 

2、2020年实行绩效目标管理的一级项目  0  个，涉及财政拨款预算  0  万元。

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

4、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、社会保障和就业支出：指为保障基层党组织活动场所建设而发生的支出。

11、住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和生活保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件。

天柱县人民法院2020年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls