目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

1、部门主要职能：发挥参政议政作用，参与本州经济、社会重大决策的政治协商和民主监督；做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作，对本州有关地方性法规、规章和政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

宣传国家的方针、政策，加强改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导和教育。

维护会员合法权益、反应会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

为会员和社会提供市场、技术、商品等信息。

2、部门预算单位构成：州工商联为行政单位，财政全额拨款，内设科室1个，即办公室，下属事业单位1个，即黔东南州商会经济协作中心。

3、部门人员构成：州工商联（包含下属事业单位）共有编制数15个，其中行政编制5个，事业编制9个，工勤编制1个。在职实有人数15人，退休人数3人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：预算总收入239.52万元，预算总支出239.52万元，本年收入239.47万元，占预算总收入的99.98%。

2、收支增减变化情况说明：与2018年比，预算总收入与总支出减少13.55万元，减少5.35%。原因是2018年终结转减少。

3、收入预算情况说明：公共财政预算拨款总收入239.52万元，其中本年预算拨款收入239.47万元（基本支出财政拨款收入229.47万元，项目支出财政拨款10万元），占收入总预算99.98%。上年结转收入0.05万元，占收入总预算0.02%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。公共财政预算总支出为239.52万元。其中，基本支出229.52万元，其中行政运行194.01万元，基本养老保险缴费20.53万元，住房保障支出14.98万元;项目支出10万元，其中，招商引资费10万元；

（2）部门预算“三公经费”情况。因公车改革，州工商联无公务用车及公务用车运行维护费预算，“三公经费”预算总额为13.21万元，即公务接待费6.2万元（其中项目支出接待费1万元），因公出国（境）费7万元。与上年相比，三公经费预算与上年持平，2019年继续安排13.21万元用于出国出境招商考察和公务活动接待。

（3）政府性基金预算支出情况。2019年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

项目支出10万元，其中，招商引资费10万元，主要用于省内外等地区招商以及邀商工作，其中差旅费8万元，办公费1万元，接待费1万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2019年我单位运行经费预算为59.09万元，其中：办公费5万元，印刷费0.2万元，水费0.05万元，电费1.2万元，邮电费2.4万元，差旅费4.23万元，因公出国（境）费用7万元，维护费0.6万元，会议费8万元，培训费4万元，公务接待费5.21万元，劳务费0.12万元，福利费3.84万元，其他交通费10.9万元，其他商品服务支出5.04万元，办公设备购置1.3万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2019年初，国有资产合计63.54万元，其中：流动资产0.05 万元，固定资产63.49 万元。

（三）部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算1.3 万元，采购项目主要是购买台式电脑一台、投影仪一台、票据打印机一台和传真机一台。

（四）预算绩效说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算10 万元。绩效中长期目标为通过“走出去”和“引进来”的方式，开展招商引资工作。绩效年度目标为赴广东、浙江等沿海地区开展招商引资工作。项目概况为通过“走出去”和“引进来”的方式，开展招商引资工作，项目长期绩效指标为招商引资专项经费每年支出10万元，项目年度绩效指标为招商引资专项经费支出10万元。

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指的是工商联的基本支出。

15、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指的是工商联的项目支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指的是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指的是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件。

州工商联2019年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls