目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

1、部门主要职能：黔东南州特种设备检验所是具有事业法人地位且不以营利为目的的公益性检验检测机构，承担全州15个县、1市和1个经济开发区范围内特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、安全阀校验、电梯、起重机械、厂内机动车辆等30个项目）监督检验和定期检验以及承办政府、上级部门交办的公益、重要会议、重要接待等特种设备安全运行保障工作。

2、部门预算单位构成：黔东南州特种设备检验所是黔东南州市场监督管理局直属事业单位，是财政全额补助事业单位，单位机构数为1个。

3、部门人员构成：我所人员2019年初总编制人数事业16人，在职实有9人、借调2人、聘用18人,退休人员3人。在编制问题上，由于特种设备检测机构每4年要进行一次检验质资的验收评审（由国家质检总局特种设备行业进行评审），在人员数量要求上必须达到15人以上；加之特种设备的快速发展，在数量和技术要求方面是上升趋势，因而必须在保障人员数量的同时，在机构能力上也必须不断加强，所以2019年末我所编制人数为16名并实际聘用18人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2019年收入总预算额为330.11万元、支出总预算额为330.11万元；本年收入预算148.36万元在收入预算中的占比45%，本年支出预算321.83万，占总支出预算的97%。

2、收支增减变化情况说明：2018年收入总预算额为344.19万元、支出总预算额为344.19万元，2019年同比上年收支减少14.08万元。减少主要原因为在职人员2018年7月退休1人，减少相关人员经费。

3、收入预算情况说明：本所2019收入预算全部为一般公共预算拨款收入148.36万元，占比总收入的45%；结转结余资金181.75万占总收入的55%。无政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。2019年公共财政预算支出320.91万元，基本支出为109.36万元，其中事业运行89.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.18万元、住房公积金支出8.26万元；项目支出为211.55万元，其中其他质量技术监督与检验检疫事务支出172.55万元，其他市场监督管理事务支出39万元。

（2）部门预算“三公”经费情况。“三公”经费预算总额为9万元，其中公务用车运行费为8万元、以及批从公用经费提取的公务接待费为1万元;“三公”经费预算占公共财政预算支出的比重2.8%。2019年“三公”经费比2018年减少2万元，减少原因为我所根据政策厉行节俭。我所无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；无公务用车购置计划，公务用车购置经费实行零预算。

（3）政府性基金预算支出情况。2019年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2019年业务经费支出安排为212.47万元,其中2018年非税成本支出结转资金172.55万元,上级拨款项目结转资金0.92万元;2019年特种设备定期监抽业务经费39万元。

纳入预算管理非税收入（2018年结转资金）有关支出172.55万元，其中聘用人员工资109.55万元，购买检测设备43万元，培训费9万元，设备送检费11万；上级拨款项目（2018年结转资金）用于项目考察差旅费及公务用车运行维护费0.92万元；2019年特种设备定期监抽经费39万元，用于监抽人员的差旅费15万元、设备维护7.8万元，公务用车运行维护费7.2万元、专用设备购置9万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2019年我单位运行经费预算为17.70万元，其中：办公费3万元、邮电费2万元、差旅费2万元、培训费1万元、公务接待费1万元、其他商品和服务支出（移动通讯费）0.7万元、公务用车运行维护费8万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2019年初，国有资产合计369.86 万元，其中：流动资产181.75 万元，固定资产188.11 万元。

（三）部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算0万元，采购项目无。（四）预算绩效说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算39 万元。其中项目1：一级项目名称为业务及项目经费，绩效中长期目标为按照年初各个业务室制定的强制检验工作方案进行实施，绩效年度目标为完成特种设备监督检验6000台，项目概况为根据州财行[2014]13号文件，财政将每年划拨我所业务补助经费39万元，我所将用于差旅费、培训费、会议费、委托业务费、专用设备购置费等支出。项目长期绩效指标为按照年初各个业务室制定的强制检验工作方案进行实施，项目年度绩效指标为完成特种设备监督检验6000台。

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、201科目（类）38科目（款）02科目（项）一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、201科目（类）38科目（款）50科目（项）一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16、201科目（类）38科目（款）99科目（项）一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务支出：指反映上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

17、201科目（类）99科目（款）99科目（项）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18、208科目（类）05科目（款）05科目（项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、221科目（类）02科目（款）01科目（项）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、221科目（类）02科目（款）03科目（项）住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21、210科目（类）11科目（款）01科目（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定先享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、201科目（类）17科目（款）02科目（项）一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-一般行政管理事务:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23、201科目（类）17科目（款）50科目（项）一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24、201科目（类）17科目（款）99科目（项）一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-其他质量技术监督与检验检疫事务支出：指反映上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

五、部门预算表

详见附件。

黔东南州特种设备检验所2019年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls