目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

1、部门主要职能：我单位隶属黔东南州质量技术监督局，是财政全额补助事业单位，是依法设置的法定计量检定机构，主要职能是：负责建立本地区的社会公用计量标准，保证单位制的统一和量值的准确可靠，完成黔东南州以及相关协作地区的计量器具检定、校准和测试工作，承担产（商）品的监督抽查、定期监督检验等工作任务。为本地区的量值可靠传递及产品质量的安全生产提供技术支持。为质量技术监督行政部门实施计量、质量监督提供技术保证，为国民经济和社会生活提供技术服务，依法提供公正、准确、具有法律效力的计量检定、校准及检验结果。

2、部门预算单位构成：我单位为独立核算的财政全额补助事业单位。

3、部门人员构成：我单位人员事业编制数为42人，其中工勤编制3人，截止2018年12月31日，我单位在编在岗人员34人，其中管理人员4人，专业技术人员27人（副高级工程师5人，工程师 12 ，助理工程师10人），工勤人员3人，退休人员9人及另聘用8人。与2017年相比退休人员增加1人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2019年收入预算总额为514.54 万元，支出预算总额为514.54万元。

本年预算收入443.30万元占预算总收入的86.15%。本年支出预算510.92万元占总支出的99.30%。

2、收支增减变化情况说明：2018年收支预算总额为581.12万元，同比上年收支减少66.58万元。减少原因为未将非税成本性支出纳入2019年预算及退休1员。

3、收入预算情况说明：2019年收入预算总额为514.54万元，其中一般公共预算拨款收入443.30万元占总预算收入的86.15%，上年结转71.24万元占总预算收入的13.85%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。

2019年本年支出合计预算510.92万元，其中：基本支出403.30万元（用于事业运行325.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出44.68万元，住房公积金32.72万元）；项目支出107.62万元（其他质量技术监督与检验检疫事务支出67.62万元，其他市场监督管理事务40.00万元，用于计量强制检定及产品监督抽样检验）。

（2）部门预算“三公经费”情况。

2019年“三公经费”共计11万元，占总支出预算的2.22%。其中公务用车运行维护费预算支出为8万元，该经费占总公共预算支出的1.61%。拟从公用经费提取的公务接待费3万元，占公共预算支出的比例为0.60%。公务用车运行费及公务接待费预算数与2018年持平。

因我所本级无因公出国（境）计划，该项经费支出预算为零；无公务用车购置计划，公务用车购置经费实行零预算。

（3）政府性基金预算支出情况。2019年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

项目支出中涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是属于民生项目范畴的）专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案应予以说明。

2019年我单位的项目支出预算为107.62万元，当年预算40万元，67.62万元为2018年结转。该笔资金主要用于我单位计量强制检定及产品监督抽样检验支出，其中计量强制检定支出75.33万元，产品监督抽样检验支出32.29万元。主要用于差旅费支出11.40万元，设备维修维护费1.91万元，专用材料费支出8.00万元，委托业务（设备检测费）12.06万元，交通费（含车辆租赁）12.25万元,聘用人员工资34万元，专用设备购置28万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2019年我单位运行经费预算为44.11万元，其中：办公费6万元、手续费0.5万元、水费1万元、电费2.5万元、邮电费4万元、差旅费8万元、维修（护）费2万元、租赁费3万元、培训费2万元、办公设备购置4万元、会议费1万元、其他商品和服务支出（移动通讯费）2.11万元、公务用车运行维护费8万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2019年初，国有资产合计760.01万元，其中：流动资产78.05 万元，固定资产688.77万元。

（三）部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算4万元，采购项目主要是电脑、打印机等办公设备若干台。

（四）预算绩效说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算40 万元。其中项目1：一级项目名称为业务及项目经费，绩效中长期目标为按照州局的监督抽样安排，认真做好监督抽样工作，该项工作的有效实施能为行政执法部门掌握我州生产和销售的建材及化工产品的质量的总体情况提供技术依据，对不合格企业加大监督和处罚力度，切实保障好广大群众的合法权益不受侵害。绩效年度目标为按照年初各个业务室制定的强制检定工作方案进行实施2019年我州强检设备2200个，强制检定率达到95%以上。2019年完成400个建材监督样品的检验，完成60个化工产品的监督检验任务。项目概况为根据州财行[2014]13号文件，财政将每年划拨我所业务补助经费40万元，我所将用于差旅费、培训费、会议费、委托业务费、专用设备购置费等支出。项目长期绩效指标为按照年初各个业务室制定的强制检定工作方案进行实施。项目年度绩效指标为2019年完成2200个计量强制检定任务，400个建材监督样品的检验，完成60个化工产品的监督检验任务。

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、201科目（类）38科目（款）02科目（项）一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、201科目（类）38科目（款）50科目（项）一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16、201科目（类）38科目（款）99科目（项）一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务支出：指反映上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

17、201科目（类）99科目（款）99科目（项）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18、208科目（类）05科目（款）05科目（项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、221科目（类）02科目（款）01科目（项）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、221科目（类）02科目（款）03科目（项）住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21、210科目（类）11科目（款）01科目（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定先享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、201科目（类）17科目（款）02科目（项）一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-一般行政管理事务:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23、201科目（类）17科目（款）50科目（项）一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24、201科目（类）17科目（款）99科目（项）一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-其他质量技术监督与检验检疫事务支出：指反映上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

五、部门预算表

详见附件。

黔东南州质量技术监督检测所2019年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls