目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

1、部门主要职能：

(一)贯彻执行民族宗教法律、法规、规章和方针政策，组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。

(二)负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族宗教工作进行业务指导。

(三)保障少数民族的合法权益;协调、指导民族区域自治法和宗教事务条例的贯彻落实;依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

(四)研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理民族关系中的重大事项和宗教方面的突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

(五)拟订少数民族事业专项规划并监督检查实施，参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(六)研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，参与协调民族地区科技发展和经济技术合作等有关工作。

(七)组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作;组织协调民族乡重大庆典活动，组织、承办、指导各级民族团结进步表彰活动。

(八)参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作;负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

(九)负责少数民族语言文字和民族古籍工作，包括少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

(十)依法履行宗教事务管理职责，参与处理涉及宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，指导县市政府宗教事务部门依法履行管理职能;承担宗教事务行政执法监管工作。

(十一)指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、爱社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。

(十二)负责宗教方面的外事归口管理协调工作，组织、指导、协调宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动。

(十三)承办州委、州人民政府和省民族宗教事务委员会交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：

1.行政单位：黔东南州民族宗教事务委员会

2.财政全额补助事业单位：黔东南州宗教事务执法支队、黔东南州少数民族古籍整理办公室、黔东南州民族研究所、黔东南州佛教协会。

3、部门人员构成：

1.行政单位

单位：黔东南州民宗委，行政编制：8人，实有人数：5人，工勤编：4人，实有人数：2人，离退休人数：17人。

2.事业单位

单位：黔东南州宗教事务执法支队，事业编制数：15人，实有人数：10人，离退休人数：0人。

单位：黔东南州少数民族古籍整理办公室，事业编制数：3人，实有人数：3人，离退休人数：0人。

单位：黔东南州民族研究所，事业编制数：11人，实有人数：5人，离退休人数：8人。

单位：黔东南州佛教协会，事业编制数：1人，实有人数：0人，离退休人数：1人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2019年州民宗委收入总预算387.21万元，支出总预算490.97万元。收入387.21在总收入预算中的占比为100%。支出490.97在总支出预算中的占比为100%。

2、收支增减变化情况说明：2019年州民宗委收入总预算387.21万元，比上年预算460.96万元减少73.75万元，下降16%，主要原因是2019年度在职人员比上年少，使得人员经费预算开支减少。支出总预算490.97万元，比上年预算763.02万元减少272.05万元，下降35.65%。

3、收入预算情况说明：2019年州民宗委原口径公共财政预算拨款收入387.21万元，在总收入预算中的占比为100%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。按基本支出和项目支出分类说明公共财政预算支出情况；2019年州民宗委预算支出490.97万元：其中基本支出422.21万元，项目支出68.76万元。基本支出422.21万元中：上年结余支出35万元，一般公共预算支出387.21万元。一般公共预算支出情况：工资福利支出262.38万元，机关商品和服务支出63.46万元，机关资本性支出3万元，对个人和家庭补助58.37万元，行政运行经费按6%的比例压缩了3.31万元，专项用于教育精准扶贫政策的实施。按4%压缩行政运行经费2.21万元用于政府偿（化）债。

（2）部门预算“三公经费”情况。2019年“三公经费”预算10.8万元。一是公务接待费预算7万元，与上年比较无变化，占公共财政预算支出490.97万元的1.43%，占一般公共预算支出的1.8%；二是公务用车运行费3.8万元，与上年比较增加0.8万元，主要原因是公务车使用年限已长，维修费用增加。公务用车运行费占公共财政预算支出490.97万元的0.77%，占一般公共预算支出的0.98%。我州州本级无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费执行零预算。

（3）政府性基金预算支出情况。2019年政府性基金预

算支出3.64万元，占公共财政预算支出490.97万元的0.74%，占一般公共预算支出的0.94%

三、项目支出安排情况说明

2019年项目支出预算安排68.76万元，系上年结余资金，非本年度预算收入。其中2012302一般行政事务管理0.12万元，用于专项业务；2012304民族工作专项15.53万元，用于民族工作；2013404宗教事务49.47万元，专项用于开展宗教工作；2296003其用于体育事业的彩票公益金支出3.64万元，用于第九届贵州省少数民族运动会。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2019年我单位运行经费预算为63.46 万元，其中：办公费8万元、水费0.2万元、电费4.08万元、邮电费2.4万元、差旅费5万元、福利费5万元、其他交通费用10.98万元、会议费8万元、培训费2万元、公务接待费7万元、公务用车运行维护费3.8万元维修（护）费1万元、其他商品和服务支出6万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2019年初，国有资产合计480.39万元，其中：流动资产218.75万元，固定资产261.64万元。

（三）部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算3万元，用于办公设备的采购及更新维护。

（四）预算绩效说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.行政运行（科目编码2012301）：反映用于民族事务管理方面的支出。

15.一般行政管理事务（科目编码2012302）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.民族工作专项（科目编码2012304）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

17.宗教事务（科目编码2013404）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目编码2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.住房公积金（科目编码2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.用于体育事业的彩票公益金支出（科目编码2296003）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

五、部门预算表

详见附件。

州民宗委2019年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls