目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位人员构成构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

（一）部门主要职能

    1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方针、政策和法规，研究拟定地方性政策并组织实施及监督检查；研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施；负责统一管理州级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派机关，人民团体机关的机构编制工作。

    2、研究拟定全州行政管理体制机构改革的总体方案；审核州委各部门、州政府各部门和县（市）的机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究修订涉及行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

    3、审核和协调州直机关各部门的职能配置、职能调整及职责划分、协调州直机关各部门与县（市）的职责。

    4、审核州委各部门、州政府各部门及州委、州政府驻外办事处机构的内设机构设置及领导职数；负责审核报批州直和县（市）、乡（镇）党政领导职数和县级机构设置及领导职数；负责审批州直和县（市）科级机构的设置；负责分配省下达给我州各级机关人员编制。

    5、审核州人大、州政协机关、州法院、州检察院和各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

    6、研究拟定全州事业单位管理体制和机构改革总体方案；组织实施和监督管理事业单位的编制标准和人员结构比例；审核报批州委、州政府直属事业单位的设立及机构改革方案；审批州直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、人员结构和领导职数；指导、协调县（市）、乡（镇）事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

    7、负责全州事业单位登记管理工作，组织实施事业单位登记管理制度、法规和办法；承担州直事业单位的登记管理和年度检验工作；指导县（市）事业单位登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项和合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为；负责全州事业单位登记管理信息统计和网络建设。

    8、监督检查各级机关、事业单位机构编制执行情况，查处违规行为；负责州直机关和事业单位在编人员管理证的核发、年审、换证、统一代码标识的赋码工作。

9、承担州直机关事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作；负责州直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

10、负责州直机关、事业单位补充人员使用人员编制的审核工作。

    11、负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法制建设。负责机构编制年报的统计、业务培训及计算机网络建设。

    12、负责全州机构编制实名制网络管理工作。

    13、负责全州党政群机关、事业单位中文域名的管理工作。

    14、承办州委、州人民政府和州机构编制委员会及省编委办公室交办的其他事项。

（二）部门预算单位和人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

1、2019年预算收入总计397.76万元，其中：一般公共预算拨款收入343.05万元，占预算总收入86.25%；上年结转54.71万元，占预算总收入13.75%.

2、2019年预算支出总计397.76万元，其中：一般公共预算拨款支出343.05万元（其中：一般公共服务支出294.61万元、社会保障和就业支出27.88万元、住房保障支出20.56万元），占预算总支出86.25%；上年结转支出54.71万元，占预算总支出73.75%。

（二）收支增减变化情况说明

1、2019年预算收入总计397.76万元，同比减少13.25%其中：一般公共预算拨款收入343.05万元，同比减少8.91%，减少主要原因是：人员调出、退休和2018年结转结余减少。

2、2019年预算支出总计397.76万元，同比减少13.25%其中：一般公共预算拨款支出343.05万元，同比减少8.91%，减少主要原因是：人员调出、退休和2018年结转结余减少，职工工资福利支出、商品服务支出、办公设备购置支出等随之减少。

（三）收入预算情况说明

2019年预算收入总计397.76万元，其中：一般公共预算拨款收入397.76万元（含上年结转54.71万元），占预算总收入100%；非税收入0万元；政府性基金预算收入0万元。

（四）支出预算情况说明

1、支出预算总体情况

2019年预算支出总计397.76万元，其中：基本支出367.76万元，占预算总支出92.46%；项目支出30万元，占预算总支出7.54%。。

（2）部门预算“三公经费”情况

2019年我办“三公经费”预算支出7.90万元，占本年公共财政预算支出2.30%。其中：2019年预算公务接待费4万元，占本年公共财政预算支出1.17%,同比减少1.00万元，减少主要原因是：公务接待减少和严格执行相关规定；2018年预算公务用车运行维护费3.9万元，占本年公共财政预算支出1.14%，同比减少1.29万元，减少主要原因是：驾驶公务车执行公务减少。2018年我办无因公出国（境）和公务用车购置计划。

（3）政府性基金预算支出情况

2019年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2019年度预算项目支出30万元，主要用于：推进事业单位分类改革、综合行政执法改革、深化行政管理体制改革、乡镇行政管理体制改革、城市公立医院改革、承担行政职能事业单位改革、监察体制改革，州直域名续费等工作。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2019年我单位运行经费预算为80.44万元，其中：办公费47.15万元、会议费7.00万元、培训费2万元、委托业务费2.5万元、公务接待费4.00万元、公务用车运行维护费3.9万元。维修（费）1.00万元、其他商品和服务支出 5.89万元。

     （二）部门国有资产占有情况说明

截止2019年初，国有资产合计138.11万元，其中：流动资产62.47万元，固定资产75.64万元。

     （三）部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算7.00万元，采购项目主要是办公耗材和设备。

（四）预算绩效说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算30.00万元。一级项目名称为：专项业务费，绩效中长期目标：根据中央、省、州相关文件要求，结合我州实际，为确保如期完成我州行政管理体制和机构改革以及机构编制工作，破除制约我州发展的体制机制障碍，绩效年度目标：根据中央、省、州相关文件要求，结合我州实际，为确保如期完成我州2019年各项行政管理体制和机构改革以及机构编制工作，破除制约我州发展的体制机制障碍。项目概况：确保我州各项行政管理体制和机构改革以及机构编制工作稳步推进和落实，项目长期绩效指标数量指标为开展调研、考试、督促工作共60次、业务培60次，成本指标为域名续费27.00万元、复印、装订培训资料6.00万元，服务对象满意度指标为培训测评满意度90%以上。项目年度绩效指标数量指标为开展调研、考试、督促工作共20次、业务培训20次，成本指标为域名续费9.00万元、复印、装订培训资料2.00万元，服务对象满意度指标为培训测评满意度90%以上。

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，

五、部门预算表

详见附件。

州编委办2019年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls