目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.协助州人民政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2.负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州人民政府重大活动的组织安排。

3.承办省委、省政府及其工作部门和州委、州人大常委会交给州人民政府办理的有关事项。

4.处理各县市人民政府、各省级经济开发区管委会和州政府各部门报送州人民政府的文电；组织起草或审核以州人民政府、州政府办公室名义制发的公文；指导全州政府系统的公文处理工作。

5.对各县市人民政府、各省级经济开发区管委会和州政府各部门之间出现的争议问题进行协调，提出处理建议，报州人民政府领导同志决定。

6.督促检查州人民政府重大决定、重要工作部署及州人民政府领导同志批示的贯彻执行情况。

7.根据州人民政府的工作重点和州人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.负责办理省人大、州人大代表建议和省政协、州政协委员提案，并督促检查建议、提案的落实情况。

9.负责州人民政府信息公开工作，指导、监督全州政府信息公开工作；负责州政府办公室政务信息化规划、建设、技术与安全保障；指导全州政府系统办公室政务信息化工作，负责州政府门户网站的建设和管理工作，指导全州政府系统门户网站的建设和管理工作。

10.协助州人民政府领导同志组织处理需由州人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各县市人民政府、各省级经济开发区管委会和州政府各部门向州人民政府反映的重要问题。

11.负责接待省人民政府办公厅及其部门、其他市　（州）人民政府和外省各级政府办公系统赴州内办理公务的厅级及以下公务人员。

12.负责拟定全州应急管理规划建议，指导、督促全州应急管理体系建设；负责收集、汇总、研判、报告突发事件和重大事故有关重要信息、重要情况；负责协助州领导处置特大、重大及敏感突发事件；负责州政府总值班工作，指导、督促全州政府系统值班工作。

13.负责州人民政府办公大楼、州政府领导驻地安全保卫工作；负责州政府办公室和管理单位日常管理、公务用车调度和管理工作。

14.办理州人民政府领导同志交办的其他事项。

（二) 部门预算单位构成

黔东南州人民政府办公室（及代管单位）编制数共246人，其中：行政编制数79人；事业编制数144人(其中:参公编制数52人)；工勤编制数23人。实有在职人数204人，其中：行政人员73；事业人员111人(其中:参公人员37人)；工勤人员20人。离休1人，退休68人。

(三) 部门人员构成

二、黔东南州人民政府办公室2019年部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

黔东南州人民政府办公室2019年收入总计4688.48万元，其中：2019年年初部门预算收入4267.64万元，在收入预算中占91.02%；上年结转420.84万元，在收入预算中占8.98%。

（二）收支增减变化情况说明

本年度收支总预算4688.48万元，（其中：2019年年初部门预算收支4267.64万元，上年结转420.84万元），同比上年收支总预算5321.24万元（其中：2018年年初部门预算收支4379.09万元，上年结转942.15万元），减少632.76万元，下降11.89%。主要原因是2019年上年结转收支减少。

（三）收入预算情况说明

1.行政运行收入为2954.97万元，占预算总收入的63.03%。主要用于在职人员工资、离退休人员生活费有及维持正常运转的公用支出。

2.一般行政管理事务收入为1177.24万元，占预算总收入的25.11%。主要用于黔东南州政府发展研究中心课题研究、外事活动、电子政务外网运行维护、驻外办事处工作经费等。

3.华侨事务收入为2万元，占预算总收入的0.04%。主要用于华侨事务工作。

4.其他一般公共服务支出2.66万元，占预算总收入的0.06%。主要用于其他一般公共服务工作支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费收入286.32万元，占预算总收入的6.11%。主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

6.一般行政管理事务64.09万元（资源勘探信息等支出)，占预算总收入的1.37%。主要用于州政府办公大楼设备维修（护）等。

7.住房公积金收入201.2万元，占预算总收入的4.29%。主要是用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。

（四）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。黔东南州人民政府办公室2019年支出总计4688.48万元。其中：基本支出3442.49万元，占预算总支出的73.42%；项目支出1245.99万元，占预算总支出的26.58%。

2.部门预算“三公”经费说明

2019年部门预算“三公”经费预算为216万元，其中：公务接待费85.4万元，与去年同期110万元相比，减少24.6万元；公车运行费130.6万元，与去年同期119万元相比，增加11.6万元，主要是由于车辆老化，为保障出行安全与实际工作需要增加；我州州本级基本支出无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；对公务用车购置实行总额控制，年度间根据实际情况，按程序审批后再用分配。

3.政府性基金预算支出情况。2019年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2019年项目支出安排1245.99万元，其中：2019年预算安排856万元为一般行政管理事务，主要是用于电子政务外网运行维护费、电子政务外网各应用系统购买服务、各驻外办事处专项业务费、州政务中心房屋租金等；上年结转项目389.99万元，一般行政管理事务321.24万元，主要用于州政府发展研究中心课题经费等、华侨事务2万元，主要用于华侨事务工作，其他一般公共服务支出2.66万元，其他一般公共服务工作支出、一般行政管理事务（资源勘探信息等支出）64.09万元，主要是用于州政府办公大楼设备维修（护）等。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明。行政运行经费3411.64万元，主要用于在职人员工资、离退休人员生活费以及维持正常运转的公用支出。其中：办公费161.24万元、印刷费15万元、手续费1万元、水费1.5万元、电费50万元、邮电费48.25万元、物业管理费41.5万元、差旅费240万元、租赁费11万元、其他交通费用127.08万元、会议费38.06万元、培训费25万元、劳务费45万元、公务接待费50万元、公务用车运行维护费87.8万元、维修（护）费15万元、其他商品服务支出101.31万元。

（二）部门国有资产占有情况说明。本单位国有资产总额7824.65万元，其中：流动资产866.41万元，固定资产6186.79万元，无形资产771.45万元。

（三）部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算17.04万元，采购主要为零星办公设备购置。

（四）预算绩效说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算856万元。其中：项目名称为黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室一般行政管理事务经费；绩效中长期目标为我办根据州委州政府工作安排，根据三定方案确定的工作职责，扎实开展各项工作；绩效年度目标为黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室一般行政事务管理经费856万元，扎实开展各项工作。

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、部门预算表

详见附件。

州政府办2019年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls