目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.统筹、指导、协调全州投资促进工作;研究拟订全州投资促进政策、措施;研究提出加强投资促进工作的意见和建议;负责全州投资促进对外宣传工作。

2.统筹、协调州有关部门和指导县(市)编制招商引资项目;建立完善全州招商引资项目库和黔东南州招商引资网站;编制和发布招商引资信息。

3.统筹、指导、组织、参与全州性的重大招商引资活动;建立与外来投资者的联系渠道;统筹组织全州重点产业招商。

4.督促、指导和考核、评估全州重大招商引资项目落地建设工作;建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施;承担州招商引资扩大开放工作领导小组交办的工作。

5.指导、协调、督促全州投资服务环境建设;统筹指导全州开展招商引资项目代办服务;受理和协调处理外来投资者的投诉。

6.负责全州招商引资年度责任目标的分解、检查和考核工作；负责建立全州投资促进工作的综合评价体系，制定全州投资促进工作考核奖励办法并组织实施；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。

7.负责向州人民政府驻北京联络处，广州、杭州办事处及州投资促进分局的招商引资工作下达任务并进行考核，联系外省外州驻黔东南商会、办事处工作；承担全州经济技术协作、区域经济合作的组织、协调和服务工作。

8.承担州招商引资对外开放工作领导小组办公室的日常工作。

9.承办州委、州人民政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

1.内设机构9个：办公室（政策法规科）、人事教育科、综合业务科、项目信息科、投资合作科、产业促进科、投资服务与投诉协调科、考评督查科、央企投资促进科。

2.下属事业单位黔东南州利用外资和招商引资项目代办服务中心（正科级事业单位）。

（三）部门人员构成

我局编制人数40人，其中：行政编制30人，事业编制6人，工勤人员4人。

在职实有人数33人，其中：行政人员26人，事业人员5人，工勤人员2人。退休人员2人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

我局2019年度总预算收入602.35万元，其中本年一般公共预算拨款收入470.23万元，占总预算收入的78.06%,上年结转收入132.12万元，占总预算收入的21.94%。

2019年度总预算支出602.35万元，分别为：一般公共服务支出527.96万元，社会保障和就业支出43.09万元，住房保障支出31.30万元。

（二）收支增减变化情况说明

同比2018年度总预算收入517.99万元，2019年总预算收入增加84.36万元。其中同比2018年一般公共预算拨款收入461.08万元，2019年一般公共预算拨款收入增加9.15万元；同比2018年上年结转收入56.91万元，2019年结转收入增加75.21万元。

同比2018年度总预算支出517.99万元，2019年总预算支出增加84.36万元。其中同比2018年一般公共服务支出444.41万元，2019年一般公共服务支出增加83.55万元，由于工资改革调整工资标准，工资福利支出预算增加，而且由于部分费用支出来不及报账，2018年底结转资金至2019年支付，故2018年度结转资金增加。同比2018年社会保障和就业支出40.74万元，2019年社会保障和就业支出增加2.35万元，由于工资改革调资工资标准，社会保障和就业支出增加。同比2018年住房保障支出32.84万元,2019年住房保障支出减少1.54万元，由于人员调动调整，故住房保障支出减少。

（三）收入预算情况说明

我局2019年度一般公共预算拨款收入470.23万元，其中：

（1）行政运行费用预算396.57万元，占一般公共预算拨款收入470.23万元的84.33%。

（2）社会保障和就业预算42.36万元，占一般公共预算拨款收入466.96万元的9.01%。

（3）住房保障预算31.3万元，占一般公共预算拨款收入466.96万元的6.66%。

（四）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况

我单位2019年度一般公共预算支出470.23万元，均为基本支出。其中：一般公共服务支出396.57万元，占一般公共预算支出的84.33%；社会保障和就业支出42.36万元，占一般公共预算支出的9.01%；住房保障支出31.3万元，占一般公共预算支出的6.66%。

2.部门预算“三公经费”情况

2019年“三公经费”预算16万元，其中：公务车运行维护费预算11万元，较上年减少1万，按照国家、省、州“厉行节约”要求进行减少。公务接待费预算5万元，较上年减少1万元，按照国家、省、州“厉行节约”要求进行减少。我州州本级无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算。我单位无公务用车购置预算安排。

3.政府性基金预算支出情况

2019年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2019年本局无项目支出预算安排。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2019年我单位运行经费预算为94.13万元，其中：办公及印刷费15.38万元、邮电费7万元、差旅费4万元、会议费8万元、日常维修费4万元、专用材料及一般设备购置费3.83万元、办公用房水电费1.63万元、公务用车运行维护费11万元以及其他费用39.29万元。机关运行经费已压缩5.74万元专项用于教育精准扶贫政策的实施。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2019年初，国有资产合计266.42万元，其中：流动资产132.12万元，固定资产134.3万元。

（三）部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算3.83万元，采购项目主要是办公用品和办公家具。

（四）预算绩效说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及财政拨款预算0万元。今年本单位无财政资金预算项目，无项目预算绩效目标。

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、部门预算表

详见附件。

2019年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表（黔东南州投资促进局）.xls