目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

1、部门主要职能：县法院依照宪法和法律的规定独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（1）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（2）审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院判决、裁定的各类申诉和申请再审。

（3）已发审判县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（4）依法行使司法执行权和司法决定权。

（5）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（6）组织县法院的思想政治、教育培训工作，按照权限考核、奖惩、管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

（7）管理县法院的有关经费和物质装备，搞好本院的自身建设。

（8）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（9）承办其他应由县法院负责的工作。

2、部门预算单位构成：本院共设12个职能机构和1个人民法庭及一个纪检组。分别为：办公室、研究室、监察室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、书记官室、法警大队、政工科和第一人民法庭及纪检组。

3、部门人员构成：本单位有政法专项编制45人，工勤编制5人，现有政法专项编制人员40人，工勤编制4人。退休14人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2019年部门预算财政拨款收入766.17万元，其中：一般公共预算拨款收入766.17万元。支出766.17万元，其中：行政运行670.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出55.10万元，住房公积金40.26万元。

2、收支增减变化情况说明：同比上年收支预算总计各增加50.28万元，上升7%，主要是基本支出较上年增加，原因是人员工资增加员额法官及司法辅助人员、司法行政人员绩效工资。

3、收入预算情况说明：2019年部门预算收入766.17万元。（1）一般公共预算收入766.17万元。

（2）本单位均为一般公共财政预算，无政府性基金预算。4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。2019年部门预算支出766.17万元，其中公共安全支出670.81万元，占总支出的87.55%，主要用于本院开展审判和执行工作发生的基本支出；社会保障和就业支出55.10万元，占总支出的7.19%；比上年减少0.5万元，原因是2018年人员退休，新进3名人员经费未入预算。住房保障支出40.26万元，占总支出的5.25%。比上年减少0.48万元，原因是2018年人员调出1人、退休1人。

（2）部门预算“三公经费”情况。我院2019年“三公经费”预算开支4.36万元，其中公务用车运行费3.36万元，拟从公用经费提取的公务接待费1万元。本院没有因公出国（境）费、公务车购置费。

（3）政府性基金预算支出情况。2019年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

无。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2019年我单位运行经费预算为192.72万元，其中：办公费100万元、水电费14万元、其他交通费用33.6万元、专用材料费21万元、委托业务费2.2万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费3.36万元、维修（护）费4万元、其他商品和服务支出13.56万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2019年初，国有资产合计1443.42万元，其中：流动资产390.74万元，固定资产1052.68万元。

（三）部门政府采购情况

2019年本单位无州级财政拨款政府采购预算。

（四）预算绩效说明

2019年本单位无州级财政拨款绩效目标管理项目。

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

4、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。

5、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结 余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行 （项）：指为保障组织部机关正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政 管理事务（项）：指在基本支出之外，为保障完成组织、干 部、人事职能工作任务和目标所发生的支出。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织 事务支出（项）：指除行政运行和一般行政管理事务以外其 他用于组织部门的事务支出。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基 层政权和社区建设（项）：指为保障基层党组织活动场所建 设而发生的支出。 15、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行 政单位医疗（项）：指财政集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经 费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。

五、部门预算表

详见附件。

丹寨县人民法院2019年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls