目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

1、部门主要职能

人民政协的主要职能是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

2、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制的预算单位为州政协办公室本级。包含州政协机关、州政协机关服务中心（事业）、智力支边扶贫服务中心（事业）。

3、部门人员构成

2017年末我单位编制为65人，其中：行政编31人，工勤编21人，事业编13人。截止2017年12月止，在册人数120人，实有人员情况：在职人员66人（行政编40人，事业编11人，工勤编15人，社会化聘用人员4人），离休人员3人，退休人员48人。遗孀3人。

当年人员变动情况及原因：行政调入11人，行政调出2人，事业遴选3人，退伍安置工勤4人，新增退休4人，离休死亡1人，退休死亡2人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

2018年我单位收支预算总额为1,988.39万元，其中:一般公共预算拨款收入1,682.83万元,在收入预算中占84.63%；上年结转305.56万元，在收入预算中占15.37%。

2、收支增减变化情况说明

2018年收支预算总额比上年减少36.07万元，下降1.78%，主要原因是上年结转减少；2017年一般公共预算比上年减少129.18万元，下降8.32%，主要原因是预算时在职人数减少13人，公用经费和人员支出相应减少。

3、收入预算情况说明

2018年我单位预算收入1,988.39万元，占总收入的100﹪。其中：2010201行政运行1,506.39万元，占总收入的75.76%；2010202一般行政管理事务243.90万元，占总收入的12.27%；2010204政协会议8.71万元，占总收入的0.44﹪；2010205委员视察28.19万元，占总收入的1.42﹪；2010299其他政协事务支出14.66万元，占总收入的0.74﹪；2012304民族工作专项0.63万元，占总收入的0.03﹪；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.07万元，占总收入的5.38﹪；2210201住房公积金75.15万元，占总收入的3.78﹪；2210223购房补贴3.69万元，占总收入的0.19﹪。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况

2018年我单位预算支出总计1,988.39万元（其中：基本支出1,692.30万元，占总支出的85.11%；项目支出296.09万元占总支出的14.89﹪）。

（2）部门预算“三公”经费情况

2018年我单位 “三公”经费预算88.00万元,比上年下降38.79%。其中：公务接待费50.00万元，占公共财政预算支出的3.23﹪,比上年下降48.45%(原因是接待人次减少,并严格执行八项规定等)；公务车运行维护费38.00万元，占公共财政预算支出的2.46﹪,比上年下降18.73%(原因是2017年报废处置1辆，减少车辆维修费用)。我州州本级无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算。

（3）政府性基金预算支出情况

2018年我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

我单位2018年项目支出预算共计296.09万元，其中：

2010202一般行政管理事务243.90万元，用于联系委员工作、驻县委员活动、专委座谈、界别活动、民主评议、培训、调研、考察学习、智力支边一次性专项等;

2010204政协会议8.71万元，用于政协全会支出（此为结转金额，2018年全会经费另打报告专项请示）；

2010205委员视察28.19万元，用于委员视察活动、委员学习资料、委员履职培训等支出；

2010299其他政协事务支出14.66万元，用于办公楼维修及改造、“大美黔菜”活动；

2012304民族工作专项0.63万元，用于智力支边工作。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2018年我单位运行经费预算为553.83万元，其中：商品和服务支出517.83万元，明细如下：办公费52.92万元，印刷费20万元，手续费0.5万元，水费5万元，电费10万元，邮电费28.48万元，物业管理费0.5万元，差旅费10万元，因公出国（境）费用3万元，维修（护）费7万元，培训费8万元，公务接待费50万元，劳务费20万元，福利费20万元，其他商品和服务支出138万元，公务用车运行维护费44.95万元，会议费30万元，其他交通费用69.48万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2018年初，国有资产合计1233.16万元，其中：流动资产308.79万元，固定资产921.47万元

（三）部门政府采购情况

2018年本单位政府采购预算36万元，采购项目主要是办公电子设备、办公家具等。

（四）预算绩效说明

2018年实行绩效目标管理的一级项目2 个，涉及财政拨款预算135万元。其中项目1：一级项目名称为州政协专项业务经费，绩效中长期目标为专项业务调研、培训；主席调研、外出学习培训；专委座谈、界别活动、民主评议、培训、调研；外出考察学习；印刷出版丛书保障经费等，绩效年度目标为当年专项业务调研、培训；主席调研、外出学习培训；专委座谈、界别活动、民主评议、培训、调研；外出考察学习；印刷出版丛书保障经费等，项目概况为“人民政协的主要职能是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论”，项目长期绩效指标为成本指标≤130万元，项目年度绩效指标为成本指标≤130万元；项目2：一级项目名称为州智力支边办一次性专项经费，绩效中长期目标为主要是以传授科学知识、致富技术、良种良法、教育培训、卫生、种养殖人才及提供信息咨询服务等智力支持，绩效年度目标为联系和协调各级民主党派、工商联及社会各界爱心人士开展智力支边帮扶活动，项目概况为“智力支边办公室是早在1983年3月成立，至今已有34年历史。当初，贵州省委、省政府遵照中办、国办批转中央统战部、国家民委《关于各民主党派为边疆民族地区建设服务挂钩会议的报告》精神，为扶贫开发，帮助贵州发展进行“引资引智”而成立的政府专门议事协调机构”，项目长期绩效指标为成本指标≤5万元，项目年度绩效指标为成本指标≤5万元。

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、一般公共服务支出（201）政协事务（02）行政运行（01）：指政协的基本支出。

15、一般公共服务支出（201）政协事务（02）一般行政管理事务（02）：指政协的专项业务和一次性专项业务支出。

16、一般公共服务支出（201）政协事务（02）政协会议（04）：指政协的全会支出。

17、一般公共服务支出（201）政协事务（02）委员视察（05）：指政协委员视察活动等相关支出。

18、一般公共服务支出（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）：指政协基层办公用房维修改造和改善办公条件等和“大美黔菜”活动支出。

19、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支（99）其他一般公共服务支出（99）：指目标绩效管理奖支出。

20、一般公共服务支出（201）民族事务（23）民族工作专项（04）：指智力支边办民族工作专项支出。

21、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指在职养老保险缴费支出。

22、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

23、住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：指保留的改革性补贴、附加基础性绩效工资、离退休人员附加补贴等支出。

五、部门预算表

详见附件

附件：黔东南州政协办公室2018年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls