目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

根据州十四届人大二次会议审议批准的2018年州级财政预算，按照新《预算法》、《中共黔东南州委办公室黔东南州人民政府办公室关于全面贯彻落实〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（黔东南党办通〔2016〕82号）文件精神，按照州人民政府的统一安排部署，现将我办2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下：

一、部门概况

1、部门主要职能

中共黔东南州委办公室是州委的综合办事机构，主要职责是：

（一）负责办理州委的日常工作事务，确保州委工作正常运转。

（二）负责州委日常文书处理，督促检查中央、省委和州委重要工作部署贯彻落实的情况，转达和督促落实中央、省委和州委指示及省委、州委领导同志的批示，组织安排州委各种会议、事务工作和州委领导同志参加的重大活动。

（三）围绕中央、省委和州委总体工作部署，收集处理信息、反馈动态、综合调研；重担为州委制定有关规章制度和审定地方性法规服务的工作，负责人民来信来访的接待和处理;联系、指导全州县市党委办公室业务工作和办公自动化的有关工作，组织指导业务培训。

（四）负责中央、省委、州委文件和党政军领导机关及要害部门机密文电、信件及密码的传递工作；承办州委档案资料的立卷、归档工作。

（五）负责州委《黔东南情况通报》、《参阅资料》等刊物的编辑工作。

（六）负责州委机关大院的规划、房产、物业、通信、环境、卫生、绿化管理和部分行政事务、国有资产、基建、财务管理等工作。

（七）负责州委机关及大院安全防范工作，指导和协调州委机关大院的社会治安综合治理工作。

（八）负责重要接待任务的协调工作；负责州委承担的接待工作。

（九）协调州人大办公室、州政府办公室、州政协办公室和州纪委机关的有关事宜。

（十）完成州委和省委办公厅交办的其他任务。

（十一）管理州委保密委员会办公室（州国家保密局）。

2、部门预算单位构成

中共黔东南州委办部门预算单位具体包括：行政单位6个，即中共黔东南州委办、州委州政府督查室、州委机要局、州国家保密局、州直属机关工作委员会、州委政策研究室；参照公务员法管理的事业单位1个，即州委党史研究室；参照公务员法管理的群团组织2个，即团州委、州社会科学联合会；财政全额拨款事业单位6个，即州接待办公室、州机关服务中心、州全面小康社会建设办公室、州直机关目标管理领导小组办公室、州网络管理办公室、州保密技术检查中心。

3、部门人员构成

中共黔东南州委办在职人员编制数为242人，其中行政编制159人；事业编制83人。实有人数总计255人，在职人员为176人，其中行政人员101人，事业人员75人；离退休人员为78人，其中离休人员2人，退休人员76人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

中共黔东南州委办公室2018年度预算总收入4318.43万元，其中：财政批复2018年度一般公共预算拨款收入3454.72万元，占预算总收入的79.9%，上年结转863.71万元，占总预算收入的20.1%。财政批复2018年度一般公共预算拨款收入3454.72万元，其中：行政运行2649.47万元，占本年预算收入76.7%，一般行政管理事务400万元，占本年预算收入11.58%，住房保障支出171.96万元，占本年预算收入4.97%，改革性补贴支出0，占本年预算收入0%，机关事业单位基本养老保险缴费支出233.29万元，占本年预算收入6.75%。

2018年度预算总支出4318.43万元，其中：一般公共服务支出3913.18万元，占预算总支出的90.62%，住房保障支出171.96万元，占预算总支出的3.98%，社会保障和就业支出233.29万元，占预算总支出的5.4%。

2、收入预算情况说明

2018年度预算总收入4318.43万元，其中：行政运行3145.2万元，占本年预算收入72.84%，一般行政管理事务735.76万元，占本年预算收入17.04%，住房保障支出171.96万元，占本年预算收入3.98%，改革性补贴支出32.22万元，占本年预算收入0.74%，机关事业单位基本养老保险缴费支出233.29万元，占本年预算收入5.4%。

3、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况

2018年支出预算总额4318.43万元，主要安排在以下方面：基本支出3918.43 万元，占总支出的90.74% ；项目支出400万元，占总支出的9.26% 。

（2）部门预算“三公”经费情况

2018年度“三公经费”预算143.03万元，公务接待经费预算安排为62 万元，占公共财政预算支出的43.34%，主要用于公务接待支出。公务用车运行和购置经费预算为61.03万元，占公共财政预算支出的42.66 %，主要用于公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。因公出国（境）经费预算为20万元、占公共财政预算支出的13.99%，主要用于领导出国（境）经费等方面的支出。

   三、项目支出安排情况说明

项目支出400万元，主要用于州委办公室事务运行管理、离退休干部考察培训、州委办电子政务内网纵向电路租用及维护费、州委州政府督查室开展决策督查和专项督查、州国家保密局互联网监管系统维护及硬件升级经费、州委党史研究室重要决策和重大史事专题征编研究经费、州委机要局更换密码通信网络服务器和办公设备、州直属机关工作委员会目标管理考核经费、党建调研、督查、考核和示范点建设经费、州社科联《黔东南社会科学》出版发行专项经费、州委政研室课题经费、团州委青少年专项经费、州小康办工作经费、州委改革办工作经费、州县市综合目标绩效考核办工作经费、黔东南州国际国内公共关系协会工作经费等专项支出。

    四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

2018年中共黔东南州委办公室运行经费支出809.39万元，比2017年减少39.32万元，减少27.78%，主要原因是单位压缩三公经费。

（二）部门国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日，中共黔东南州委办公室办公用房面积22306.12平方米，价值552.62万元，通用设备529.9万元（其中：轿车16辆价值361.7万元，越野车1辆价值32万元，其他车型2辆价值136.2万元），专用设备25.12万元，图书档案1.162万元，家具、用具及动植物175.48万元等。

 （三）部门政府采购情况

   2018年中共黔东南州委办公室采购支出总额100 万元，其中：政府采购货物支出100万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （四）预算绩效说明

本单位无绩效目标管理项目。

   （五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、部门预算表

详见附件。

         附件：中共黔东南州委办公室2018年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls