目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

    （一）部门主要职能：黔东南州疾病预防控制中心成立于2003年1月27日，宗旨是为人民身体健康提供防疫保障。具体承担如下业务：

1、按照有关规定，拟定疾病预防控制方案和技术规范，并组织实施；

2、负责疾病预防控制相关监测、评价、科研、培训和咨询工作；

3、运用现代医学技术手段对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测，负责疫点、疫区消毒及卫生学评价；

4、指导开展健康教育、健康促进工作以及行为干预；

5、负责疾病预防控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作；

6、拟定儿童免疫规划，并负责做好一类疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价；

7、参与重大疫情和突发疫情的调查，提出控制措施；参与对危害公共卫生中毒事件的调查；

8、指导和承担救灾防病有关技术工作；

9、指导预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价的技术服务；

10、指导和参与社区卫生报务及初级卫生保健工作；

11、参与预防医疗的应用性科学技术研究、引进、推广适用技术和先进的预防医疗手段；

12、承担卫生局交办的其它临时性工作任务。

（二）部门预算单位构成：根据上述业务范围，2003年1月成立时内设7个科级机构，即办公室、计划财务科、流行病科、慢性病科、预防医学门诊部、检验科、健康教育科。由于中心业务职能的增加，从2008年开始先后增设了免疫规划科、艾滋病防治科、职业病防治科、麻风病防治科、卫生监测科、老干科6个科室，到2018年内设科级机构为13个。

3、部门人员构成：州疾病预防控制中心原事业编制70名，其中，设主任一名，副主任2名，正副科长（主任）为11名。

2009年7月经州编委会批准，同意州疾病预防控制中心增加事业编制20名，增加后总编制为90名。目前，增加6个内设机构后正副科长（主任）为15名。

2009年事业单位岗位设置竞聘上岗位时，经州编委会批准，按90人编制，设管理岗位10名、专业技术岗位77名、工勤技能岗位3名。截止2017年12月现有在职职工85人，离休职工1人，退休职工59人。

黔东南州疾病预防控制中心为财政全额拨款的公益性一类事业单位，单位非税收入已按照财政有关规定全部纳入财政预算管理。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2018年度预算收入总计2624.38万元，其中公共财政预算拨款收入总额为1153.39万元，纳入预算管理非税收入499.8万元，上年结转（财政拨款结转）971.19万元，占比分别为43.95%、19.05%、37%；2017年度预算支出总计2624.38万元，其中公共财政预算拨款支出为1153.39万元，纳入预算管理非税收入成本性支出499.8万元，上年结转（财政拨款结转）支出971.19万元，占比分别为43.95%、19.05%、37%；2018年度预算总体维持部门正常运转收支平衡。

2、收支增减变化情况说明：本年度收入预算总额2624.38万元，较上年度3244.26万元减少619.88万元，减少19.11%，其主要原因为：列入本年预算的上年结转资金971.19万元较上年结转的1646.44万元减少了675.25万元（上年度结转资金含食品安全风险能力建设项目，本年度结转资金没有）；本年度公共财政拨款收入1153.39万元较上年度1597.81万元减少444.42万元，原因为本年度一般公共财政预算数没有包含纳入预算管理非税收入，非税收入单列了预算数。

本年度支出预算总额2624.38万元，较上年度3244.26万元减少619.88万元，减少19.11%，主要原因为2017年度启动食品安全风险能力建设项目，安排了中央及地方配套资金用于购置实验室仪器设备，2018年度无此专项资金支出预算安排，故而支出总额有所减少。

3、收入预算情况说明：收入预算2624.38万元，其中原口径公共财政预算拨款收入1153.39万元，原预算外管理转公共财政管理非税收入499.8万元，上年结转（财政拨款结转）971.19万元，占比分别为43.95%、19.05%、37%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。公共财政拨款预算：基本支出1653.19万元，其中人员支出为1270.92万元，占比76.88%；商品服务支出382.27万元，占比23.12%；

（2）部门预算“三公经费”情况。公共财政拨款预算支出“三公”经费总计39.2万元：其中公务接待费9万元，公务车运行维护费30.2万元，分别占2018年度公共财政预算拨款收入总额的0.54%、1.89%。因公出国(境)费用我州实行总额控制，年初无法细化到部门。

（3）政府性基金预算支出情况。2018年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

本年度无项目支出预算。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2018年我单位运行经费预算为382.27万元，其中：邮电费6.64万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费9万元、专用材料费329.43万元、公务用车运行维护费30.2万元，主要用于疾病预防控制机构日常运转一般公用经费支出及开展预防医学门诊服务、健康体检服务、职业病体检服务和其他疾病预防控制工作所需成本性支出（如：疫苗、药品、试剂耗材、仪器设备购置等等）。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2018年初，国有资产合计3089.81万元，其中：流动资产1113.33万元，固定资产1976.48万元。

（三）部门政府采购情况

2018年本单位通过政府采购预算0万元，无通过公共财政预算安排的采购项目。

（四）预算绩效说明

今年本单位无财政资金预算项目，无项目预算绩效目标。2018年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务专项：指针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素，国家设立和实施了重大公共卫生项目。目前，重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病、麻风病、重点疾病流行病、传染病、国家免疫规划、重症精神病、职业病等重大疾病防控。

五、部门预算表

详见附件1

附件1：州疾控中心2018年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表（整改版）.xls