一、贵州省黔东南州中心血站概况

（一）主要职能

（1）州中心血站按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

（2）承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

（3）对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；

（4）承担卫生行政部门交办的任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 8 个科室，下属 0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州中心血站部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔东南州中心血站2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州中心血站2016年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州中心血站2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州中心血站2016年度收支决算总计1,769.98万元，与2015年相比，减少471.81万元，降低21.05%。主要原因是：本年预算非税收入减少。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省黔东南州中心血站2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,190.38万元，其中：财政拨款收入1,190.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州中心血站2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,488.53万元，其中：基本支出1,433.81万元，占96.32%；项目支出54.72万元，占3.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州中心血站2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州中心血站2016年度财政拨款收支决算总计1,763.54万元。与2015年相比，减少471.81万元，降低21.11%。主要原因是：设备购置减少及互助金退还下半年不计入支出 。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔东南州中心血站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州中心血站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,488.53万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少173.65万元，降低10.45%。主要原因是：设备购置减少及互助金退还下半年不计入支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州中心血站2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利（类）支出 511.65万元，占34.37 %；商品和服务支出（类）支出537.24 万元，占36.09 %；其他资本性（类）支出267.94 万元，占18 %；对个人和家庭的补助支出116.98万元，占7.86%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州中心血站2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为748.38万元，支出决算为 1488.53万元，完成当年预算的198 %。决算数小于预算数的主要原因是： 。其中：

（1）工资福利支出中基本工资及奖金支出。当年预算为 143万元，支出决算为197.47 万元，完成当年预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是工资及目标考核资金调整：

（2）工资福利支出中其他工资福利支出。当年预算为170 万元，支出决算为 191.36万元，完成当年预算的113 %。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员增加及工资调整：

（六）贵州省黔东南州中心血站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州中心血站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,433.81万元，其中：人员经费628.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费805.18万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州中心血站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.88万元，，比上年减少0.72万元，降低27.71%，减少原因是接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，；公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，占75.1%，比上年减少0.55万元，降低28.07%，减少原因是严格控制用车；公务接待费支出0.47万元，占24.9%，比上年减少0.17万元，降低26.59%，减少原因是减少接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州中心血站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费1.41万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.41万元。主要用于 加油及维修 等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.47万元。具体是：

国内公务接待支出0.47万元，主要是 上级部门检查 等。贵州省黔东南州中心血站2016年国内公务接待4批次，22人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州中心血站2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省黔东南州中心血站机关运行经费支出0万元，比2015年降低0万元 。

2、政府采购执行情况说明

2016年贵州省黔东南州中心血站政府采购支出总额252.3 万元，其中：政府采购货物支出 252.3万元、政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省黔东南州中心血站共有车辆4辆，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：黔东南州中心血站2017年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls