一、贵州省黔东南民族职业技术学院概况

（一）主要职能:人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新四项基本的职能。

（二）部门决算单位构成

我单位内设机构51个，其中：副县级机构41个,分别是技能实训中心、继续教育处、中专部、口腔医学系党总支、口腔医学系、建筑工程系党总支、建筑工程系、汽车与机电工程系党总支、汽车与机电工程系、科研处、民族职业教育研究所、图书馆、学报编辑部、计划财务处、保卫处、临床医学系党总支、临床医学系、护理系党总支、扩理系、生物与环境工程系党总支、生物与环境工程系、财经系、财经系党总支、旅游与商务管理系党总支、旅游与商务管理系、公共教学基础部、马列主义研究室、党政办公室、对外交流合作部、纪检监察室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生处、总务处、招生与就业指导办公室、直属机关党总支、工会、团委。

正科级机构10个，分别是审计科、综合档案室、教学、行政督察室、行政科、职业技术鉴定所、驾驶学校、贵州民族技术文化研究中心、信息网络中心、医务所、附属医院。

（三）人员构成：

1、总编制人数为820人。在职人员720人，其中：事业人员702人，工勤编制18人。

2、离退休人数295人，其中离休人员8人，退休职工287人。

二、贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度部门预算安排情况

1、部门预算收支情况

（一）黔东南民族职业技术学院2017年度预算收入总体情况说明

黔东南民族职业技术学院2017年度预算收入总额19504.27万元，与2016年相比，增加6683.27万元，上升34.26%。主要原因是：1、学生及时缴纳学费，当年欠学费的学生较往年大幅度减少，与同期相比专户管理的非税收入增加。2、上年结转专项资金为6403.6万元，上年结转资金占预算收入增加额的95.8%。

预算总支出19504.27万元，与2016年相比，增加6683.27万元，上升34.26%。主要原因是：1、学校改善提升办学条件，教育支出增加。2、招聘教职工人数增加。

（二）黔东南民族职业技术学院2017年度收支预算情况说明

2017年部门预算收入总额为19504.27万元，其中本年收入为13100.66万元，占预算收入总额的67.17%；上年结转6403.6万元，占预算收入总额的32.83%，

预算总支出19504.27万元，其中：基本支出17976.86万元，占预算总支出的92.17%，项目支出1527.41万元，占预算总支出的7.83%。

2、收入预算情况说明

2017年部门预算收入总额为19504.27万元。其中：一般公共预算拨款收入8265.66万元。专户管理的非税收入4835万元，占预算收入的24.79%。上年结转6403.6万元，占预算收入的32.83%。

3、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况

基本支出17976.86万元，项目支出1527.41万元。其中公共财政预算支出总额为8265.66万元：高等职业教育5200.08万元;机关事业单位基本养老保险缴费882.06万元;住房公积金656.67万元;改革性补贴1526.86万元。

（2）2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费”预算情况说明：

2017年“三公”经费预算数为36万元，比2016年下降0%。其中：

1、因公出国费（境）0万元，占公共财政预算支出0万元的0%。

2、公务接待费0万元,占公共财政预算支出0万元的0%。

3、公务车运行维护费36万元，占公共财政预算支出8265.6万元的0.43%，比2016年下降0%，零增长。

三、项目支出安排情况说明

项目支出1527.41万元具体情况如下：

1、民族工作49.36万元用于民族民间文化教育传承创新，少数民族教育专项补助资金，民族宗教专项经费，民族班补助经费等支出；

2、一般行政管理事务2.55万元用于妇女特色手工产业锦绣计划专项款（(蜡染、刺绣、民族服装等民族手工艺技能提升及运用培训）

3、高等职业教育1465万元用于归还上海远东贷款本息1100万元;新校区建设365万元。

4、其他国有土地使用权出让收入安排的支出10.5万元用于民族职业技术学院地质灾害防治经费。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费说明

2017年黔东南民族职业技术学院运行经费一般公共预算基本支出预算支出5341.22万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日，办公用房业务用房实训室等面积123261平方米，价值3881.54万元，中大型客车1辆价值48.62万元，小型客车5辆价值85.92万元，通用设备3171.15万元，专用设备2534.68万元，图书档案372.2万元，家具、用具及动植物1995.9万元等。其中办公设备中台式电脑1343台，笔记本电脑354台，打印机260台，专用设备9569套等

（三）部门政府采购情况

2017年政府采购预算支出总额6555.23万元，其中：政府专项资金采购支出2705.12万元；非税收入纳入专户管理支出3370万元（政府采购服务支出88万元）；教材书本等代收款支出480万元。

五、部门预算表

    见附件。

    附件：黔东南民族职业技术学院2017年部门预算信息公开附表.xls