州道路运输管理局部门预算和“三公”经费信息公开情况说明
一、部门概况
部门概况：黔东南州道路运输管理局是在2013年州级机构改革，将原州运管处和州客管局合并组建州道路运输管理局和州道路运输执法支队，实行“两块牌子，一套人马”。（一）主要职责是负责具体实施道路旅客运输、城市公共客运、道路货物运输、驾驶员培训、车辆维修、汽车客运站（场）、汽车检测站、道路运政执法、行业安全、行业矛盾纠纷化解、维护行业稳定等管理和监督职能职责;（二）单位构成是财政全额补助事业单位;（三）人员构成：编制数32人，在职人数25人，离退休人数5人。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况：2017年公共财政补助收入406.67万元，上年结转40.9万元，总收入447.59万元，支出447.59万元，其中工资福利支出181.26万元、商品和服务支出191.28万元、对个人和家庭的补助65.03万元，其它资本性支出10万元。
2、收支增减变化情况说明：
2017年公共财政补助收入为447.59万元，支出447.59万元，2016年公共财政补助收入413.98万元，支出413.98万元，同比上年收入增加33.61万元，支出同比增长33.61万元，增长原因主要是人员增加，以及安全工作量增大，安全检查增多。
3、收入预算情况说明：收入总额447.59万元，其中财政补助行政运行174.92万元，39%；一般行政管理事务143.54万元，占32%；公路运输管理63.4万元，占14%;住房公积金20.91万元，占4.7%；购房补贴44万元，占9.8%。
4、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况：一是基本支出328.87万元，其中工资福利支出174.92万元、商品和服务支出79.04万元、对个人和家庭的补助64.91元、其他资本性支出10万元；二是项目支出118.7万元。
（2）“三公”经费预算16.5万元，其中公务用车运行维护费10万元，我局无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算，公务接待费6.5万元，三公经费预算与上年度预算数相等，无增减变化。
三、项目支出安排情况：2017年项目经费118.7万元，其中一是成品油改革补贴经费0.8万元，主要为上年结转经费；二是安全专项经费50万元，三是非税收入财政返还款67.9万元，主要开展全州道路运输安全生产，客运车辆监控，安全培训以及弥补公用经费。
四、其他重要事项说明：
1、部门运行经费安排：2017年我局部门运行经费财政拨款预算为79.4万元，主要是：1、为保障单位正常运行，完成日常工作任务而产生的人员支出和公用支出；2、用于购买货物和服务的各项经费。
2、国有资产占用使用情况：黔东南州道路运输管理局共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。
3、政府采购情况：预算购买道路运输从业人员从业资格考试及档案整理服务，采购资金64万元，从财政预算我局收取的从业资格考试费非税收入返还款中支出。
五、部门预算表
详见附件
2017年州运管局部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls
贵公网安备：52260102556045
