一、部门概况

1.部门主要职能

（1）贯彻执行水利水电工程和扶贫生态移民工作方针、政策和法律、法规，研究起草地方性法规、规章草案和措施，并组织实施。

（2）组织开展州内水利水电工程和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究和提出建议；建立工作联席会议制度，协调解决移民工作中的重大问题。

（3）负责州内大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的初审工作;组织实施州内大中型水利水电工程移民安置初验工作；组织、参与全州水利水电工程移民安置项目、迁复建专业项目规划设计的技术审查、规划变更和投资调整的审核工作；负责经州人民政府审批同意的全州水利水电工程移民生产安置长期补偿方案备案工作。

（4）负责州内小型水利水电工程移民安置规划的审核工作；负责州内中小型水利水电工程移民安置监督评估工作；组织实施州内小型水利水电工程移民安置验收工作。

（5）牵头编制《黔东南扶贫生态移民工作规划》，审查批复扶贫生态移民工程项目实施方案，制定下达分解计划，牵头组织实施扶贫生态移民工程;配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达。

（6）组织全州大中型水利水电工程移民后期扶持、小型水库移民扶持基金项目和扶贫生态移民扶持规划的编制与审查;组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。

（7）监督检查有关移民工作法律法规的贯彻执行，对违反移民工作条例的行为实施处罚。

（8）负责水利水电工程及扶贫生态移民工程宣传工作和全州移民干部培训教育工作；编报移民工作动态信息，及时向州委、州政府及上级部门报告工作开展情况。

（9）负责安排全州大中型水利水电工程、扶贫生态移民安置和后期扶持资金及物资，并对资金及物资的使用情况进行检查和监督;负责全州大中型水利水电和州内中小型水利水电工程建设征地和移民安置、扶贫生态移民工程和后期扶持移民等相关资金的使用管理和督促检查。

（10）承办州委、州人民政府及省水库和生态移民局交办的其他工作。

2.部门预算单位构成

黔东南州水库和扶贫生态移民局为州人民政府下属正县级参公管理事业单位，经费来源为财政全额拨款，不设有下属事业单位。

3.部门人员构成

黔东南州水库和扶贫生态移民局核定参公事业编制32名、核定工勤编制3名，目前，在职实有人数31名，其中参公事业编制人员28名，工勤编制3名，离退休人员6名。

二、部门预算安排情况说明
    1、部门预算收支情况
    2017年部门收入总预算440.48万元，本年收入预算427.99万元，上年结转收入12.49万元。全部为公共财政拨款收入。
    2017年部门支出总预算440.48万元，其中：一般公共服务支出预算307.54万元，占总预算69.82%；社会保障和就业支出预算49.30万元，占总预算11.19%；住房保障支出预算83.64万元，占总预算18.99%。
    2、收支增减变化情况说明
    2016年以前，黔东南州移民局财务在黔东南州人民政府办公室统一管理，部门预（决）算由州政府办统一公开。根据黔东南州财政局2016年12月12日《对州人民政府办公室部分管理单位2017年财务独立核算的复函》要求，州移民局从2017年开始实行财务独立核算，并划拨到有关支出科室进行归口管理。因此，我局2017年部门预算收入、预算支出较2016年收支增减变化情况无法进行同口径比较。
    3、收入预算情况说明
    2017年财政批复我局预算收入440.48万元，其中：本年公共财政预算一般预算收入427.99万元，占总预算的97.16%；上年结转大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费12.49万元，占总预算的2.84%。
    4、支出预算情况说明
    （1）支出预算总体情况
    基本支出：2017年安排在公共财政预算基本支出427.99万元，其中：人员经费预算支出312.36万元，占总支出的72.98%，公用经费预算支出115.63万元，占总支出的27.02%。
项目支出：2016年结转省级下达大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费项目支出12.49万元，主要用于信息系统建设和监督检查工作。
    （2）部门预算“三公经费”情况
    2017年我局“三公经费”预算12.72万元，占公共财政预算支出的2.9%。主要用于三个方面：

    一是单位共有公务用车1辆，公务用车运行费预算5.72万元，占总预算1.3%；二是公务接待费预算7万元，占总预算1.6%；三是州本级无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；对部门公务用车购置由财政进行总额控制，无预算安排。
    三、项目支出安排情况说明
    2016年结转其他大中型水库移民后期扶持基金项目支出12.49万元，按文件用于信息系统建设和监督检查工作。
    四、其他重要事项说明
   （一）部门运行经费为427.99万元，主要包括：人员工资及福利支出、办公及差旅费支出等。
   （二）我局无单位自有办公用房，车改后公务用车共计一辆。
   （三）根据工作需要，2017年我局预算采购电子政务设备、台式电脑、平板电脑等办公资产一批。预算金额16.82万元。
   五、部门预算表
   （详见附表）

    附件：州移民局2017年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls