一、部门概况

1、部门主要职能：贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府关于离退休干部工作的方针、政策及规定，会同有关部门对全州离退休干部进行服务和宏观管理。督促检查全州各县市、州直各单位离休干部和副县级以上退休干部政治、生活待遇相关政策的落实情况，调查研究离退休干部工作的新情况、新问题，并为州委、州政府做好离退休干部工作提供政策依据。配合有关部门抓好离退休干部党支部建设和离退休干部的思想政治工作。积极引导离退休干部在经济社会建设中发挥好作用。对全州老干部工作部门进行工作指导和老干部工作者开展业务培训。指导各县市、州直部门抓好老干部活动中心（室）的建设；指导开展离退休干部科学健康的文化健身活动。领导和管理州老干部活动中心和州老干部休养所。承办州委、州政府和州委组织部交办的其他工作。活动中心职责：指导协调各县、市老干部开展各项有益身心健康文娱体育活动；为州直单位离退休干部经常性活动、政治学习、阅读文件、会议提供保障服务；配合老年大学开展老年教育工作；完成州委离退局交办的工作任务。干休所（老干部党校）职责：为离休干部提供休养住所，离退休干部政治理论学习和培训提供服务。负责离休干部休养住所提供与管理，为离退休干部党组织和党员进行政治理论学习和培训提供服务，对各县市老干部党校进行业务指导，参与离退休干部政治理论的调查研究，继续承担原住所老干部遗孀的管理服务工作。

2、部门预算单位构成：行政单位1个，事业单位2个,财政全额拨款。

3、部门人员构成：本单位共有34名编制，其中:行政编制12名，行政工勤岗位编制1名；事业编制19名，事业工勤岗位编制2名。现实有在职人员30人，退休人员22人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：根据州财预（2017）35号州级财政下拨部门总预算额608.21万元。本部门总支出数为608.21万元，其中：基本支出462.21万元；项目支出146万元。

2、收支增减变化情况说明

2016年，财政预算部门总额645.35万元，2017年预算总额为608.21万元，减少原因为退休人员工资改由社保局发放，财政不再预算退休人员养老金。

3、收入预算情况说明：根据州财预（2017）35号州级财政下拨部门总预算额608.21万元。其中：人员经费349.83万元（其中：人员工资242.50万元，住房保障经费107.33万元），占总预算额57.52%;公用经费112.38万元（其中：一般公用经费81.78万元，移动通讯费3.34万元，车改补贴12.96万元，车辆运行费7.30万元，会议费7万元），占总预算额18.48%；专项经费146万元（其中：老干部工作经费50万元、帮扶基金30万元、州关工委经费30万元、老干部党校6万元、州老年摄影学会5万元、干休所专项经费5万元、老科协和人力资源促进会20万元），占总预算额24.00%。

4、支出预算情况说明：本部门总支出数为608.21万元，其中：基本支出462.21万元；项目支出146万元。

（1）出国（境）经费无；

（2）公务接待年初预算17万元（即局机关接待费7万元、活动中心2万元、干休所1万元、关工委专项经费5万元、老科协和人力资源促进会2万元），占总预算2.79%；

（3）公务车运行费年初预算9.3万元，（即局机关车辆运行费3.30万元，事业单位车辆运行费6万元），占总预算1.53%。

三、项目支出安排情况说明

2017年度项目支出安排146万元，其中：（1）老干部专项经费50万元用于老干部培训、异地看望老干部、生日慰问走访、生病住院看望、活动中心大楼水电费开支、老同志开展活动等；（2）特困帮扶基金30万元用于帮扶特殊困难老干部；（3）关工委专项经费30万元用于关工委开展工作，关工办日常工作开支；（4）干休所专项5万元用于干休所办公楼维修费等；（5）老干部党校6万元用于老干部培训费；（6）摄影学会5万元用于日常外出采风、差旅费、办公费差旅费、通讯费、培训费等；（7）老科协和人促会专项经费20万元用于老科协和人促会开展培训费、调研、差旅费、通讯费等开支。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费说明

部门运行经费具体有办公费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、公务接待费、劳务费、维修费、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）部门国有资产占有情况说明

年初资产总计数为1280.81万元，其中流动资产149.16万元，固定资产1131.25万元，无形资产0.4万元。固定资产包括：通用设备类价值155.40万元；家具、用具8.97万元；专用设备类价值12.07万元；土地、房屋及构筑物价值954.81万元。

（三）部门政府采购情况

2017年部门政府采购预算支出20.03万元，计划采购计算机、打印机、空调、文件柜、会议桌椅等。

五、部门预算表

    详见附件。

州委离退局2017年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls