一、部门概况

1、部门主要职能：中共黔东南州委讲师团是中共黔东南州具体实施干部理论教育的正县级事业单位（参照公务员法管理），主要工作职能：一是编写在职干部理论教育读本；二是理论宣讲；三是理论培训；四是进行理论调研；五是负责理论宣讲员、德师骨干培训。

2、部门预算单位构成：我团为独立核算的参照公务员法管理的事业单位，是一级预算核算单位，没有二级核算单位。

3、部门人员构成：我团总编人数为13人（其中参公管理编制11人，工勤编制2人），目前在职人员为11人，其中：县处级干部3人，科级干部4人，科员3人，工勤人员1人，退休人员9人，全团共有财政供养人员20人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2017年度收入总预算为331.12万元，支出总预算331.12万元。本年收入为253.06万元，占收入总预算的76.43%。

上年结转结余78.06万元。

2、收支增减变化情况说明：2017年度收支总预算比2016年度增加26.46万元，增长8.68%。主要原因是工作业务增加即学习贯彻中央、省、州政治理论宣讲、课题调研、全州宣讲骨干培训等工作。

3、收入预算情况说明：全年收入总预算331.12万元。其中一般公共预算拨款收入172.55万元，占预算总收入52.12%，事业收入80.51万元，占预算总收入24.32%，上年结转数78.05万元，占预算总收入23.58。

4、支出预算情况说明

（1）基本支出。 2017年财政预算基本支出240.42万元，占预算总支出72.61%，其中工资福利84万元，占基本支出的34.94%，机关事业单位基本养老保险支出14万元，占基本支出的5.82%，对个人和家庭的补助47万元，占基本支出的19.55%，商品和服务93.42万元，占基本支出的38.86%%，其他资本性支出2万元，占基本支出的0.83%；项目支出90.7万元，占预算总支出27.39%。

（2）项目支出。2017年财政预算项目支出90.7万元，占预算总支出27.39%，其中政府采购印刷全州《理论教育读本》及考试试卷40万元，占项目支出44.1%，50.7万元主要用于学习贯彻中央、省、州政治理论宣讲、课题调研、全州宣讲骨干培训等工作占项目支出55.9%。

（2）部门预算“三公”经费情况。2017年黔东南州委讲师团财政预算“三公”经费如下：（1）出国出境费为零；（2）公务用车运行维护费3万元，占公共财政预算总支出比例1.74%。与去年相比，没有增减变化，因我团执行中央、省、州有关规定，严格管理公务用车，严格控制不必要的开支，实行定点加油和维护制度，节假日公务用车必须入库封存。（3）公务接待费3万元，占公共财政预算总支出比例1.74%，比去年减少16%，因厉行节约，严格控制公务接待。

三、项目支出安排情况说明

2017年单位项目支出中没有涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等属于民生项目范畴的专项支出，我单位项目支出是全州《理论教育读本》书及试卷的印制政府采购支出及用于学习贯彻中央、省、州政治理论宣讲、课题调研、全州宣讲骨干培训等工作支出。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明：2017年我单位运行经费支出25.3万元，其中1.58万元由财政直接用于全州统筹扶贫，23.72万元主要用于单位日常办公支出如邮电费、办公费等。

（二）部门国有资产占有情况说明：中共黔东南州委讲师团共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）部门政府采购情况： 2017年中共黔东南州委讲师团政府采购支出预算支出40万元，用于全州《理论教育读本》及考试试卷印刷，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、部门预算表

    详见附件

附件：2017年州委讲师团部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls