一、部门概况

1、部门主要职能：黔东南州图书馆是州文化体育和广播电影电视局所属公益性事业单位，以图书报刊、音像资料采编与典藏管理，利用和开发馆蒇文献资源，开展文献资料借阅、文献资料网络系统、文献数字化处理、信息及知识传播与培训，和社会教育（相关社会服务）为主，发挥图书馆职能作用。

2、部门预算单位构成：财政全额补助事业单位。

3、部门人员构成：编制人数43人，其中：事业专业技术人员编制

41人，事业工勤人员编制2人。在职实有人数37人，其中：事业专业

技术人员实有人数为35人，事业工勤人员实有人数为2人。离休人员1

人。退休人员为18人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：

预算收入总额为927.37万元，其中：本年公共财政拨款预算收入

为461.08万元，占预算收入总额的49.72%；上年结转和结余为466.29

万元，占预算收入总额的50.28。预算支出总额为927.37万元，其中：

文化体育与传媒支出为769.81万元，占预算支出总额的83.01%；社会

保障和就业支出为43.34万元，占预算支出总额的4.67%；住房保障支

出为114.22万元，占预算支出总额的12.32%。

2、收支增减变化情况说明：

2016年部门预算收入总额为914万元，2017年部门预算收入为

927.37总额万元，增加原因是2017年退休人员的基本退休费增加。

3、收入预算情况说明：

预算收入总额为927.37万元，其中：本年公共财政拨款预算收入

为461.08万元，占预算收入总额的50.28%；上年结转和结余为466.29

万元，占预算收入总额的49.72%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。预算支出总额为927.37万元（公共财政

预算支出为461.08万元，占预算支出总额的49.72%）其中：

①基本支出为439.08万元（公共财政预算支出），占预算支出总

额的47.35%，其中：文化体育与传媒预算支出为281.52万元，占基本

支出的64.12%；社会保障和就业预算支出为43.34万元，占基本支出的

9.87%；住房公积金预算支出为32.34万元，占基本支出的7.37%；购房

补贴预算支出为81.88万元，占基本支出的18.64%。

②项目支出为392万元（公共财政预算支出为22万元，占项目支

出的5.61%），其中：图书馆预算支出为22万元，占项目支出的4.71%；

文化体育与传媒预算支出为370万元，占项目支出的94.39%。

（2）部门预算“三公经费”情况。

2017年初预算数总额为6.8万元，占公共财政预算支出的比重的

0.73%，比上年增加了1万元， 2016年初因要进行公车改革而未预算，

其中：①因公出国（境）费为0万元，与2016年初预算数相持平；

②公务接待费为3.8万元，占公共财政预算支出比重的0.41%，与2016

年初预算数相持平；③公务车运行维护费为3万元，占公共财政预算支

出比重的0.32%，比上年增加了1万元，2016年初因要进行公车改革而

未预算；④公务车购置为0万元，与2016年初预算数相持平。

三、项目支出安排情况说明

项目预算支出为392万元，其中：

1、公共财政预算支出为22万元，其中：⑴州级补助图书馆免费开放活动经费10万元；（2）州级补助图书馆一次性专项经费12万元（图书报刊经费）。

2、非财政项目资金预算支出为370万元，其中：（1）中央补助地方文化体育与传媒专项资金259.68万元，用于图书馆新建办公大楼业务用房及其配套设施建设资金；（2）中央补助地方文化体育与传媒（文化、文物）发展专项资金80万元，用于图书馆新馆业务用房维修与改造专项资金；（3）省级补助地方文化体育与传媒（文化、文物）发展专项资金20万元，用于图书馆新馆业务用房维修与改造专项资金；（4）上年结转的中央级补助图书馆免费开放活动经费10.32万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费说明

2017年运行经费一般公共预算财政拨款33.84万元，主要用于：办公费、

水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费及公务用车运行维护费。

（二）部门国有资产占有情况说明

积极做好对其他应收款的清理工作，加强对固定资产的管理，重视

日常财务收支管理。

（三）部门政府采购情况

2017年政府采购预算为0万元。

    五、部门预算表

    附件：州图书馆2017年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls