一、部门概况

1、部门主要职能：黔东南州民族特殊教育高级中学属于国家教育机构，主要任务是为盲聋哑等残疾人提供教育和职业技能培训服务，负责对全州适龄听力、视力残障青少年实施初、高中学历教育和职业技能培训。

2、部门预算单位构成：黔东南州民族特殊教育高级中学属于二级预算单位，主管单位为黔东南苗族侗族自治州教育局，单位性质：财政全额补助事业单位。

3、部门人员构成：我校为副县级事业编制单位，其中：校长1名（副县级），副校长2名（正科级），副科级职数6名。内设6个副科级机构：办公室、教务科、政教科、总务科、保卫科，职业技术培训部、保卫科。

2016年年末事业编制55人；2017年年初在职人员39人，退休人员6人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2017年度单位收入总预算额为716.03万元，本年预算收入445.73万元，占收入总预算额的62.25%，上年结转收入270.3万元，占收入总预算额的37.75%；2017年支出总预算额为716.03万元，本年预算支出716.03万元，占支出总预算额的100%。

2、收支增减变化情况说明：2017年单位预算收入为445.73万元，其中单位人员支出372.79万元，商品和服务支出44.44万元，纳入预算管理的非税收入15万元，财政专户非税收入3.5万元，专项业务经费10万元。

2016年单位预算收入为373.43万元，其中单位人员支出318.93万元、商品和服务支出35.50万元，纳入预算管理的非税收入6万元，财政专户非税收入3万元，专项业务经费10万元。

与上年对比增加72.30万元，其中：人员支出增加53.86万元，主要是人员工资、社保、公积金等增加；商品和服务支出增加8.94万元，主要是办公经费增加；纳入预算管理的非税收入同比增加9万元；财政专户非税收入同比增加0.5万元；专项业务经费无增减变化。

3、收入预算情况说明：2017年度单位收入总预算额为716.03万元，其中：一般公共预算拨款收入442.23万元，占收入总预算额的61.76%；专户管理的非税收入3.5万元，占收入总预算额的0.49%；上年结转270.30万元，占收入总预算额的37.75%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。2017年单位支出总预算额为716.03万元，其中一般公共预算基本支出538.99万元；一般公共预算项目支出138.19万元；政府性基金支出5万元。其他支出33.85万元。

一般公共预算基本支出538.99万元中包括：特殊学校教育支出399.06；机关事业单位基本养老保险缴费支出43.06万元；住房公积金支出32.43万元；购房补贴支出64.44万元。

一般公共预算项目支出138.19万元中包括：初中教育支出9.97万元；高中教育支出51.58万元；特殊学校教育支出71.64万元；残疾人就业和扶贫支出5万元。

（2）部门预算“三公经费”情况。我校2017年“三公经费”支出预算为5.2万元，与上年度相比无增减变化。其中：公务用车运行费用的预算支出4万元占公共财政预算支出677.18万元的比重为0.59%； 公务接待费预算1.2万元，占公共财政预算支出的比重为0.18%，与上年度相比无增减变化；2017年度没有预算因公出国（境）工作安排及经费支出。

三、项目支出安排情况说明

2017年单位项目支出总预算额为177.04万元，其中：

1、特殊教育改革试验区工作经费42.12万元，主要用于医教结合、送教上门工作经费，该项目正在组织实施。

2、州级教育专项资金42.86万元，主要用于职训综合楼建设启动资金，由于凯里市特殊学校拆迁搬入我校办学，职训综合楼建设用地被占用，无法实施综合楼建设启动工作，因此该项目资金已申请改变用途使用。

3、州级教育专项资金4.52万元用于保坎安全维修

4、高中助学金4.43万元用于高中学生助学金

5、2016年生均公用经费14.27万元主要原因日常公用

6、残疾人发展补助资金10万元用于残疾人补助支出

    四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

我校严格按照财政部门下达的经费用途使用经费，确保学习各项工作正常有序开展。

（二）部门国有资产占有情况说明

2016年年初固定资产915.89万元，2016年年底954.70万元，增加38.81万元。

（三）部门政府采购情况：2017年政府采购预算金额为31.38万元，其中：办公设备购置10万元，工程采购21.38万元。

五、部门预算表

    详见附件。

    附件：州民族特殊教育高级中学2017年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls