一、部门概况
（一）部门主要职能
1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策。
2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。
3.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。
4.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。
5.进行自然保护的宣传教育。
6.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。
（二）部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制的预算单位为局本级。
（三）部门人员构成
2017年末我局总编制人数110人（其中：财政全额预算管理事业编制90名，政法专项行政编制20名）。在职实有人数93人。其中：在职政法专项行政编制人员20人，在职财政全额预算管理事业编制人员73人。另外，退休人员65人。
二、部门预算预算安排说
1、部门预算收支情况说明
2017年我局预算总收入3438.33万元，其中：公共财政预算拨款收入1264.29万元，占总收入的36.77%，上年结转和结余2174万，其中基本支出结转136万元，占总收入的3.95%，项目支出结转2037.8万，占总收入的59.2%。
2、收支增减变化情况说明
2017年我局预算总收入3438.33万元，相对上年度增加60.6%，原因是工资调资。2017年度预算支出总计3438.33万元，相对上年度增加60.6%，原因是工资调资。
3、收入预算情况说明
2017年度预算收入总计3438.33万元，其中：节能环保收入432万元，占总支出的12.5%，城乡社区支出10万元，占总支出的0.2%农林水支出2672万元占总支出的77.7%，住房保障支出322万元。占总支出的9.3%。
4、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况：我局本级原口径公共财政预算支出总计3438.33万元，其中：基本支出1400万元，占总支出的40.7%。基本支出1400万元中：林业机构事务支出1077万元，占总支出的31.3%；（包括工资福利性支出909万元、对个人和家庭的补助支出45万元、商品和服务支出122万元、住房保障支出90万元）占总支出的2.61%；购房补贴支出233万，占总支出6.77%，主要反映我局为保障机构正常运转，完成日常工作而编制的年度基本支出计划。项目支出2038万，占项目支出的59.5%，自然保护区支出432万，占项目支出的21.1%，（天然林保护工程建设支出32万，社会保险补助支出56.6万元，政策性社会性支出8.3万元）。城乡建设规划与管理支出10万元，其他林业支出8万元，森林培育支出64万，占项目支出的3.1%，林业技术推广支出13万元，森林资源监测支出3万，森林生态效益补偿支出931万，占项目支出的45.6%，林业自然保护区支出360万，占项目支出的17.6%，动植物保护支出0.13万元，林业执法与监督支出11万元，成品油价改革对林业的补贴支出1万元，林业防灾减灾支出7.5万元，其他林业支出98万元，其他农林水支出0.9万元。
（2）部门预算“三公经费”支出情况
本年度一般公共预算“三公经费”支出31.46万元，其中：公务接待费18万元，占公共财政预算支出的0.52%，国内公务接待的批次145次、接待人数1500人；公务车运行维护费13.46万元，占公共财政预算支出的0.39%，无公务用车购置，车辆保有量8台。
三、项目支出安排情况说明
（1）2017年项目支出2038万元：其中有：天然林保护支出、政策性社会支出、森林生态效益补偿支出、林业自然保护区和动植物保护支出、林业执法与监督支出、森林培育支出、森林资源管理支出、森林资源监测支出、林业技术推广支出、林业防灾减灾支出、其他林业支出
（2）专业名词解释
1、天然林保护：天保工程管理国家级核查、省级复查、补助市（州）天保办协助省厅检查验收工作经费及信息调度补助费，综合效益检查费，选择6个试点单位，开展森林管护模式、林下经济开发、国有林业单位改革等试点示范建设等。
2、森林培育：实施绿色贵州建设三年行动计划，以及提升森林质量工程。
3、林业技术推广；加强科技在林业生态建设和林业扶贫工作中的重要作用，一是加强科技示范基地建设，提高林业生产科技含量；二是加强林业技术人员和群众技术培训，提高科技管理水平。
4、森林资源管理：森林管护基础设施建设、管护人员经费保障等，确保森林资源得到有效保护。
5、森林资源监测：开展森林资源调查、检查、核查等工作。
6、森林生态效益补偿：对我省地方公益林林权所有者实施补偿。
7、林业自然保护和动植物保护：对林业自然保护区建设和管理以及野生动植物救助进行补助。
8、林业执法与监督：对森林公安基础设施建设、办案经费进行补助。
9、政策性社会支出：对林业政策和林业法规、林业工作宣传等工作进行补助。
10、林业防灾减灾：用于森林防火、林业有害生物防治及其他林业灾害的补助。
11、其他林业支出：包括森林资源管护、造林绿化及其他林业事务管理经费等。
四、其他重要事项说明
（一）林业事业机构经费
为维持我局正常工作的开展，确保2017年顺利完成绿色建设三年行动计划、森林覆盖率年度任务目标和与全国同步建成小康社会任务目标，事业机构费用是重大的保障，在基本支出中，人员经费为1141万元，占基本支出总预算1264万元的90.2%，公用经费122万元，占基本支出总预算的9.6%。
（二）部门国有资产占有情况说明2017年我局资产总额4077万元，其中：固定资产2604万元（房屋52262平方米、价值1040万元，汽车8台，轿车1辆、越野车5辆、其他车辆2台）。
（三）政府采购情况
2017年，我局编制的政府采购预算涉及向社会购买服务、办公设备购置等。2017年，我局严格按照《政府采购法》和批复的政府采购预算实施采购。
（四）政府性基金预算支出情况
原征收的植被恢复、育林基金在2016年已经纳入一般公共财政预算，且育林基金于2016年2月起，已停止征收。所以不涉及政府性基金预算。
五、2017年度预算公开附表
1.黔东南（雷公山保护区） 2017年收支预算总表；
2.黔东南（雷公山保护区）2017年部门收入总表；
3.黔东南（雷公山保护区）2017年部门支出总表；
4.黔东南（雷公山保护区）2017年财政拨款收支总表；
5.黔东南（雷公山保护区）2017年一般公共预算支出表；
6.黔东南（雷公山保护区）2017年一般公共预算基本支出明细表
7.黔东南（雷公山保护区）2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
8.黔东南（雷公山保护区）2017年政府性基金预算支出表。
贵公网安备：52260102556045
