文字说明分为目录和正文，正文应包括但不限于以下内容：部门概况、部门预算安排情况说明、部门预算表和公共专项支出预算安排情况说明3个部分。
一、部门概况
1、部门主要职能：黔东南州卫生监督局于2003年元27日正式挂牌成立。承担着8个卫生法律、30多个卫生行政法规、200多个部门规章的卫生行政执法工作任务，承担对全州卫生监督机构的督查和指导工作。州卫生监督局成立以来，在州委、州政府、州卫计委的领导下，在开展医疗卫生、公共场所卫生、职业病防治、打击非法行医及非法采供血等方面的卫生行政执法工作中作了大量的工作，为保护全州人民的身体健康和生命安全，促进经济社会发展发挥了重要作用。
2、部门预算单位构成：属正县级事业参公管理单位。
3、部门人员构成：总编制36人，在职实有人数31人，后勤人员2人。
二、部门预算安排情况说明
1、收入预算情况说明：2017年收支总预算是605.99万元，其中本年收入是505.85万元，上年结转结余100.15万元，今年预算收入占总收入比重是83.3%。卫生监督机构：381.65万元，占总预算收入的69%；住房保障支出118.98，占总预算收入的31%。
2、部门预算收支情况：2016年预算收入570.94万元，其中：基本支出555.94万元，项目支出15万元。2017年预算收入500.63万元，其中：基本支出485.63万元，项目支出15万元。同比上年收支减少70.31万元，下降12.31%。其原因为2016年工资及退休收入是460.2万元，公用经费收入是95.74万元；2017年工资及退休收入是359.86万元，公用经费收入是140.79万元。两项综合计算2017年就比2016年收支减少70.31万元。2016年工资及退休收入比2017年的工资及退休收入多的原因是2017年的退休费有60%左右由社保局发，30%左右由本单位发；2017的公用经费比2016年高的原因是交通补贴和住房公积金的不足部分都由公用经费补贴。
3、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况。支出预算总额是500.63万元，基本支出485.63万元：工资福利支出225.4万元，商品和服务支出125.78万元，对个人和家庭补助134.45万元；项目支出15万元主要用于重大公共卫生事件及专项检查和样品抽检等。
（2）部门预算“三公经费”情况。2017年“三公”经费预算数14.7万元，公用车辆运行维护费8万元，占总预算比例5.1%，公务接待6.7万元，占总预算比例4.7%，跟2016年相比不增不减。
三、项目支出安排情况说明
项目支出主要用于医疗卫生的各种突发重大卫生公共事件、卫生监督培训督导和专项检查及样品抽查检验等。
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费说明
2017年公共预算中，基本支出共计500.63中，其中工资福利支出预算安排225.4万元；商品和服务支出预算安排125.78万元；对个人和家庭补助支出预算安排134.45万元；其他资本性支出预算安排5.67万元；项目支出15万元，主要用于医疗卫生的各种突发重大卫生公共事件、卫生监督培训督导和专项检查及样品抽查检验等。
（二）部门国有资产占有情况说明
州卫生监督局截至2016年12月31日，固定资产共计157.48万元，其中，通用设备3.2万元，专用设备149.27万元，家具用具5.01万元
(三）政府采购情况说明
州卫生监督局2017年的政府采购预算4.67万元，用于2017年的采购办公设备及一些办公设备的更换，2017年需要遴选一批工作人员进来，需要购入办公设备，有一些办公设备已经老化需要更换，预计需要4.67万元。
五、部门预算表
详见附件。
附件：州卫生监督局2017年部门预算和三公经费信息公开附表.xls
贵公网安备：52260102556045
