一、部门概况
1、部门主要职能：
（一）根据国家相关法规和省、州人民政府关于地方志发展规划，编制全州地方志工作中长期规划和年度计划并组织实施。
（二）负责主持黔东南州志、黔东南年鉴、黔东南地情丛书的编纂和旧志的整理。
（三）负责指导审查未列入州志计划的部门志、企事业志、专业志、乡镇志、村志。
（四）负责组织、指导、督促和检查全州16个县市地方志、年鉴、地方史料、地情书籍的编纂，审定验收、出版审查工作。
（五）负责组织全州地方志、年鉴理论研究和学术交流工作，开展读志用志活动。
（六）负责开展地情调研，网上发布地情信息和地方志文献。
（七）承办州人民政府和省志办交办的相关工作。
2、部门预算单位构成：属参公事业单位，财政全额预算拨款，内设机构分别为：秘书科、年鉴科、方志科。
3、部门人员构成：2017年编制13人，其中工勤人员1人，现在职11人，退休10人。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况：本年预算收入合计227.34万元，其中：财政预算拨款收入227.34万元，占100%。
2、收支增减变化情况说明：本年预算收入合计227.34万元，比2016年预算收入258万元减少30.66万元，主要原因是我单位在2016年底已完成了州级二轮志书印刷出版任务，故本年预算收入相应减少。
3、收入预算情况说明：全年预算收入227.34万，其中行政运行预算拨款125.39万元，占总预算收入的55.2%；一般行政管理事务预算拨款41万元，占总预算收入的18%；住房公积金预算拨款10.88万元，占总预算收入的4.8%；购房补贴预算拨款35.52万元，占总预算收入的15.6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算拨款14.55万元，占总预算收入的6.4%。
4、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况。全年预算支出227.34万，其中基本预算拨款支出186.34万元，占总预算收入的82%；项目预算拨款支出41万元，占总预算收入的18%。
（2）部门预算“三公经费”情况。全年预算“三公经费”总额3.5万元，其中公务接待费1万元，公务用车运行费2.0万。单位无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；单位公务车编制数1辆，因公车改革，单位保留原公务车1辆，对公务用车购置也实行零预算。
三、项目支出安排情况说明
全年项目预算支出41万，其中20万元用于《黔东南斗牛文化志》编纂出版印刷经费；15万元用于《黔东南年鉴（2017）》编纂出版印刷费用；6万元为黔东南老年诗画协会业务专项经费。
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。
（二）单位固定资产属一般在用固定资产，无国有资产，如办公用房属州人民政府产权，也无任何固定资产投资收益。
（三）《黔东南年鉴（2017）》低于政府采购20以下限额，通过协议供货方式进行采购，印刷1200册；《黔东南斗牛文化志》原已于2016年进行招投标采购，2017年上半年验收合格后付款。
五、部门预算表
详见附件。
附件：黔东南州地方志办公室2017年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls
贵公网安备：52260102556045
