一、部门概况
1、部门主要职能
人民政协的主要职能是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
2、部门预算单位构成
纳入2016年部门预算编制的预算单位为州政协办公室本级。
3、部门人员构成
2015年末我单位编制为63人（其中：行政编30人，事业编11人，工勤编22人），实有人员65人（其中：行政编37人，事业编9人，工勤编9人，社会化聘用人员11人）。另外，离休人员4人，退休人员40人，遗属3人。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况
2016年我单位收支预算总额为1553.05万元，压缩6%行政经费13.20万元后，实际下达总额为1539.85万元。
2、收入预算情况说明
2016年我单位公共财政预算拨款收入1539.85万元，占总收入的100﹪。
3、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况
2016年我单位公共财政预算支出总计1539.85万元（其中：一般公共服务支出1145.50万元，占总支出的74.39﹪；住房保障支出259.35万元，占总支出的16.84﹪；项目支出135.00万元，占总支出的8.77﹪）。
按功能分类支出：20102政协事务支出1280.50万元中，2010201行政运行1145.50万元，占总支出的74.39﹪；2010202一般行政管理事务135.00万元，占总支出的8.77﹪；22102住房改革支出259.35万元中，2210201住房公积金59.20万元，占总支出的3.84﹪；2210203购房补贴200.15万元，占总支出的13.00﹪。
（2）部门预算“三公经费”情况
2016年我单位 “三公经费”支出预算137.04万元。其中：公务接待费100.36万元，占公共财政预算支出的5.22﹪；公务车运行维护费36.68万元，占公共财政预算支出的1.91﹪。
三、项目支出安排情况说明
我单位2016年项目支出（2010202一般行政管理事务）预算共计135.00万元，其中130.00万元用于联系委员工作、驻县委员活动、专委座谈、界别活动、培训、调研等; 其中5.00万元用于开展智力支边专项工作。
贵公网安备：52260102556045
