一、部门概况
（一）主要职能：负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护工作;负责节约用水工作;负责防治水土流失;指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河治理和开发指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县(市)的重要水利工程建设与运行管理;指导农村水利工作;负责重大涉水违法事件的查处工作;开展水利科技和对外合作工作;加强水文水资源的联系；承办州人民政府和水利厅交办的其他事项。
（二）单位构成：水利局及局下属纳入部门预算管理没有实行独立核算的事业单位有3个。其中：
1、按预算管理级次分：一级预算单位1 个，二级预算单位 3 个。
2、按单位基本性质划分：行政单位1个(注:州水利局机关本级)，事业单位3个(其中：黔东南州水政监察支队财政全额拨款事业单位1个，水土保持监测站财政全额拨款事业单位1个，黔东南州水利水电工程质量与安全监督管理办公室财政全额拨款事业单位1个)。
（三）人员构成 ：
1、总编制人数为56人。其中：行政24人，工勤编制4人，全额事业28人。
2、2014年部门预算中财政供养人员95人。
其中：在职实有人数45人（行政22人，全额事业23人）；离退休人员50人(离休5人，退休45人)。
二、部门预算安排情况
（一）部门预算收支情况
1、2014年部门预算收入总额为933.68万元。本年收入在预算中所占比重为100%。
2、公共财政预算支出总额为933.68万元(其中:农林水事务638.34万元,住房保障支出197.36万元，公共财政管理非税收入支出97.98万元)。
（二）收入预算情况;收入预算933.68万元。其中:
公共财政拨款收入933.68万元，占总收入预算的100%。其中：原口径公共财政预算拨款收入835.70万元，占总收入预算的89.51%;原预算外管理转公共财政管理非税收入97.98万元占总收入预算的10.49%)。
（三）支出预算情况：2014预算总支出933.68万元。
1、公共财政预算支出933.68万元。
其中：基本支出835.70万元,占89.51%;项目支出97.98万元,占10.49%。
2、部门“三公经费”情况：
2014年“三公”经费预算数为82万元，比2013年下降10%。其中：
（1）因公出国费：根据公务人员因公出国需要，向财政申请追加预算,不在年初预算中。
（2）公务接待费42万元，占公共财政预算支出933.68万元的4.50 %，2014年比2013年同比减少10%。
（3）公务车运行维护费40万元，占公共财政预算支出933.68万元的4.28%。
三、项目收入支出安排情况
（一）原预算外管理转公共财政管理非税收入97.98万元为2013年征收的水土保持设施补偿费。
（二）其他非税收入根据2014年年底非税收入征收完成情况申报使用。
附件：黔东南州水利局2014年部门预算及“三公”经费预算表
附件地址：
贵公网安备：52260102556045
