目    录

第一部分：贵州省中共黔东南州委宣传部概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省中共黔东南州委宣传部2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省中共黔东南州委宣传部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释  

第五部分：附件 

第一部分 贵州省中共黔东南州委宣传部概况

一、单位职责

贵州省中共黔东南州委宣传部是州委工作机关，主管意识形态方面的工作，为正处级。加挂黔东南州政府新闻办公室、黔东南州精神文明建设指导委员会办公室、黔东南州新闻出版局（版权局）牌子。  

二、机构设置及部门决算单位构成

贵州省中共黔东南州委宣传部内设9个科室：分别是办公室、宣传新闻科、精神文明科等。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属事业单位共2个（黔东南州宣传教育工作服务中心、黔东南州网络安全和信息化服务中心）。编制数26人，实有人数20人，事业单位编制数34人，实有人数24人。

从预算单位构成看，贵州省中共黔东南州委宣传部决算包括：本级决算，下属事业单位财务不独立核算，未单独编制决算。

第二部分 贵州省中共黔东南州委宣传部2022年度部门决算公开报表

(详见附表) 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省中共黔东南州委宣传部2022年度收支决算总计1638.37万元，与2021年相比，减少361.46万元，降低18.07%，主要原因是：一是其他收入较上年减少,二是疫情影响，工作计划延后开展，影响支出。

二、收入决算情况说明

贵州省中共黔东南州委宣传部2022年度收入合计1308.29万元，其中：财政拨款收入1308.29万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省中共黔东南州委宣传部2022年度支出合计1597.1万元，其中：基本支出1029.96万元，占64.49%；项目支出567.14万元，占35.51%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省中共黔东南州委宣传部2022年度财政拨款收支决算总计1616.03万元。与2021年相比，减少344.01万元，降低17.55%，主要原因是：年初结转结余较上年减少，二是疫情影响，工作计划延后开展，影响支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省中共黔东南州委宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出1581.73万元，占本年支出合计的99.04%。与2021年相比，减少5.71万元，降低0.36%，主要原因是：项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1312.10万元，占82.95%；文化旅游体育与传媒支出（类）98.39万元，占6.22%；社会保障和就业支出（类）88.32万元，占5.58%；卫生健康支出（类）37.92万元，占2.40%；住房保障支出（类）45万元，占2.85%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1735.96万元，支出决算为1581.73万元，完成年初预算的92%。其中:

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为815.90万元，支出决算为858.72万元，完成年初预算的105.24%。决算数大于预算数的主要原因是根据人员变动情况进行预算追加。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为186.91万元，支出决算为305.04万元，完成年初预算的163.20%。决算数大于预算数的主要原因是：1.支出决算中包含上年结转资金；2.追加1个项目经费预算。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为103.96万元，支出决算为148.34万元，完成年初预算的142.68%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算中包含上年结转资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为41.74万元，支出决算为98.39万元，完成年初预算的235.72%。决算数大于预算数的主要原因是：1.支出决算中包含上年结转资金；2.追加1个项目预算经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.20万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增退休人员，追加退休费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.93万元，支出决算为48.13万元，完成年初预算的130.32%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增调入、新进人员3名，追加机关事业单位基本养老保险经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.74万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.90万元，支出决算为37.92万元，约完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45万元，支出决算为45元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1029.96万元，其中：

（一）人员经费900.95万元，主要包括：基本工资242.47万元、津贴补贴135.83万元、奖金262.52万元、伙食补助费0.19万元、绩效工资31.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出50.12万元、职业年金缴费20.84万元、职工基本医疗保险缴费0.78万元、公务员医疗补助缴费36.71万元、其他社会保障缴费1.20万元、其他工资福利支出4.61万元、住房公积金71.49万元、离休费1.34万元、退休费20.83万元、抚恤金20.20万元、其他对个人和家庭的补助0.43万元。

（二）公用经费129.01万元，主要包括：办公费33.16万元、印刷费0.93万元、水费0.30万元、电费5万元、邮电费10.62万元、物业管理费0.30万元、差旅费17.15万元、维修（护）费5.78万元、租赁费0.50万元、培训费0.58万元、会议费1.74万元、公务接待费0.08万元、劳务费7.83万元、委托业务费2.11万元、福利费5.24万元、公务用车运行维护费3.72万元、其他交通费用24.25万元、税金及附加费用3.41万元、其他商品和服务支出6.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵州省中共黔东南州委宣传部2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省中共黔东南州委宣传部2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.08万元，支出决算为28.47万元，完成预算的94.65%；较上年增加6.8万元，增长31.37%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年因疫情影响，调减接待费预算额较大，加之单位部分没有支付的公务接待费用在今年开支，公务接待费用较去年有所增加。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算20.08万元，支出决算20.08万元，完成预算的100%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费20.08万元。主要用于：公务车燃油费、过路费及日常维修维护费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算10万元，支出决算8.39万元，完成预算的83.9%；较上年增加6.71万元，增长399%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年因疫情影响，调减接待费预算额较大，加之单位部分没有支付的公务接待费用在今年开支，公务接待费用较去年有所增加。

国内接待费支出8.39万元，主要是：公务接待用餐等。2022年国内公务接待135批次，764人次。

国（境）外接待费支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出129.01万元，与2021年度相比，增加74.46万元，增长136.49%，主要原因是：本年疫情较2021年缓解，相关工作按计划正常开展。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵州省中共黔东南州委宣传部对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金608.41万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件，涉密、敏感项目绩效自评表不作公开。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，贵州省中共黔东南州委宣传部未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件1：贵州省中共黔东南州委宣传部2022年度部门决算报表.xlsx

附件2：贵州省中共黔东南州委宣传部2022年项目支出绩效自评表 .xlsx