目 录
第一部分：贵州省黔东南州黔东南广播电视大学 概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔东南州黔东南广播电视大学 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔东南州黔东南广播电视大学 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔东南州黔东南广播电视大学 概况
一、单位职责
黔东南广播电视大学（黔东南中等职业技术学校）为州教育局主管的正县级事业单位。学校主要职能为：
（1）以现代信息技术为支撑，办学网络立体覆盖城乡，学历与非学历教育并重，为本地区社会成员提供高等教育服务。为黔东南州经济社会培养一大批“留得住、用得上”的实用型人才，为服务全州全民终身教育做出一定的贡献。
（2）经州人民政府批准成立“黔东南中等职业技术学校”，实行两块牌子一套人马，培养中等职业技术人才，促进经济社会的发展。
（3）承担社区教育任务，为本地区党政机关事业单位提供各类培训活动。2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
二、机构设置及部门决算单位构成
黔东南广播电视大学属于财政全额预算管理事业单位，内设14个处室，现有13个正科级机构。2014年黔东南编办发〔2014〕8号文件核定我校事业编制总数为67人，工勤编制总数7人。现实有事业编制53人，工勤编制7人。
本单位（部门）下属 0个单位。从预算单位构成看，黔东南广播电视大学部门决算包括：本级决算。
本单位内设13个科室：分别是党政（外事）办公室、招生就业中心、网络技术中心、科研教研科、后勤保卫科、社区教育中心、中职教育科、人事老干科、学生科、计划财务科、检察室、教务科。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分 贵州省黔东南州黔东南广播电视大学 2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分 贵州省黔东南州黔东南广播电视大学 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州黔东南广播电视大学 2022年度收支决算总计4365.98 万元，与2021年相比，减少870.60万元，降低16.63%，主要原因是：我单位老校区拆迁补偿剩余资金于2021年得到拨付。
二、收入决算情况说明
贵州省黔东南州黔东南广播电视大学2022年度收入合计3836.93万元，其中：财政拨款收入2190.93万元，占57.10%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入1646.0万元，占42.90%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔东南州黔东南广播电视大学 2022年度支出合计4365.98万元，其中：基本支出2478.23 万元，占56.76%；项目支出1887.75万元，占43.24%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州黔东南广播电视大学2022年度财政拨款收支决算总计2719.98万元。与2021年相比，减少1170.71万元，增长（降低）降低30.09%，主要原因是：我单位2021年用老校区拆迁补偿资金支付工程款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州黔东南广播电视大学2022年度一般公共预算财政拨款支出2719.98万元，占本年支出合计的62.30 %。与2021年相比，增加708.53万元，增长35.22%，主要原因是：财政拨款项目支出的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）2482.82万元，占91.28%；社会保障和就业支出（类）105.66万元，占3.89%；卫生健康支出（类）67.80万元，占2.49%；住房保障支出（类）63.72万元，占2.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1211.86万元，支出决算为2719.98 万元，完成年初预算的224.45 %。其中:
1.205科目（类）03（款）02（项）。年初预算为0万元，支出数为394.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：助学金、免学费等项目资金年初不做预算，年终财追加项目。
2.205科目（类）03（款）05（项）。年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。
3.205（类）03（款）99（项）。年初预算为100万元，支出决算为230.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：学生资助补助经费年初不做预算，年初预算的100万元是上年结转，不足的补助经费通过年中科目调剂安排支出。
4.205科目（类）05（款）01（项）。年初预算为991.51万元，支出数为1341.73万元，完成年初预算的135.32%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加工资绩效目标奖。
5.205科目（类）09（款）99（项）。年初预算为24.35万元，支出数为15.90万元，完成年初预算的65.30%。决算数小于于预算数的主要原因是：精准扶贫资金上年结转数财政已收回。
6.208科目（类）05（款）05（项）。年初预算为102.71万元，支出数为69.69万元，完成年初预算的67.85%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转数财政已经收回。
7.208科目（类）05（款）06（项）。年初预算为35.15万元，支出数为35.97万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转工资指标，通过以前年度财政结转资金安排开支。
8.210科目（类）11（款）02（项）.年初预算为51.53万元，支出数为67.80万元，完成年初预算的131.57%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位医疗保险单位部分基数上调。
9.221科目（类）02（款）01（项）.年初预算为63.72万元，支出数为63.72万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州黔东】南广播电视大学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1467.29万元，其中：
（一）人员经费1451.58万元，主要包括：基本工资136.31万元，津贴补贴116.78万元，奖金442.71万元，绩效工资163.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费104.54万元，职业年金缴费53.39万元，职工基本医疗保险缴费40.41万元，公务员医疗补助经费34.74万元，其他社会保障缴费2万元，住房公积金155.99万元，退休费194.55万元，抚恤金6.5万元，生活补助0.26万元。
（二）公用经费15.7 万元，主要包括：电费3.89万元、邮电费3.27万元、劳务费3.82万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他商品和服务支出0.2万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州黔东南广播电视大学 财政拨款支出预算为4.50 万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100.00 %，决算数较上年增加4.38万元，增长3650.00%。决算数较上年增加的主要原因是2022年车辆油费过路费以及车辆维保费的增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算4.5 万元，比上年增加4.38万元，增长3715.81%，增加主要原因是：油费、过路费、车辆维保费用(具体开支内容）的增加等。
1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算4.50万元，支出决算4.5万元，完成预算的100.00 %。决算数较上年增加4.38万元，增长3715.81%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费4.5万元。主要用于：油费、过路费、车辆维保费用(具体开支内容）等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元。 2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。比上年减少1149万元，主要原因是：我单位老校区拆迁补偿剩余资金于2021年得到拨付，2022年没有拆迁补偿。
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。比上年0万元，0%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔东南州黔东南广播电视大学 2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额xx 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额xx 万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：办公用车3辆，汽修专业实训用车1辆） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金1252.69万元，自评覆盖率达到100%。 2022项目支出1252.69万元，项目一精准扶贫学生资助经费全年预算数为158.90万元，资金来源为州本级一般公共预算资金；项目二2022年现代职业教育质量提升计划省级专项资金150万元，资金来源为省级一般公共预算资金；项目三2020年现代职业教育提升资金600万元，资金来源为上年结转；项目四学生资助补助经费475.19万元，资金来源为中央一般公共预算资金394.89万元，州本级一般公共预算资金80.3万元。项目五普通话测试费11.61万元，资金来源本单位费事收入。上述项目均已完成预定绩效目标。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
本单位2022年有一个重点项目绩效自评，
项目名称：学生资助补助经费
项目概况：2022年度本校学生资助补助项目资金总额全年预算数463.07万元，其中中央财政资金373.75万元，地方资金93.28万元。全年使用资金453.95万元，其中中央下达373.65万元，州级配套80.30万元，全年预算资金执行率97%。中等职业教育免学费人数≥1500人次、中等职业教育国家助学金人数≥1000人次、中等职业教育国家奖学金奖励人数≥1人、家庭经济困难学生受助情况应助尽助、中职免学费资助时效及时、中职国家助学金发放时效及时、中职免学费2000/生/年、中职国家助学金平均2000/生/年、帮助家庭经济困难学生顺利完成学业有帮助、提升本地区初中毕业生享受职业教育的机会有提升、服务对象满意度指标≥90%，上述指标均已完成。每学期及时督促学生提交申请，并由资助部门及时造册进行资金发放。学生有资助方面问题，资助部门给予相关解答。
资金投入情况分析：2022年度本校学生资助补助项目资金总额全年预算数463.07万元，其中中央财政资金373.75万元，地方资金93.28万元。全年使用资金453.95万元，其中中央下达373.65万元，州级配套80.30万元，全年预算资金执行率97%。
资金管理情况分析：2022年度本校学生资助补助项目资金分配科学、下达及时、拨付合规、准确执行、认真管理预算绩效、认真履行支出责任、实现政策目标。
总体绩效目标完成情况分析：认真落实学生资助补助，确保我校学生按规定获得国家助学金、享受免学费、获得国家奖学金、顺利完成学业、就业。
绩效指标完成情况分析：年初绩效目标为：1、产出指标：数量指标，中等职业教育免学费人数≥1500人次、中等职业教育国家助学金人数≥1000人次、中等职业教育国家奖学金奖励人数≥1人；质量指标：家庭经济困难学生受助情况应助尽助；时效指标，中职免学费资助时效及时、中职国家助学金发放时效及时；成本指标，中职免学费2000/生/年、中职国家助学金平均2000/生/年。2、效益指标：社会效益，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业有帮助、提升本地区初中毕业生享受职业教育的机会有提升。3、满意度指标：服务对象满意度，服务对象满意度指标≥90%。
全年实际完成情况：1、产出指标：数量指标，中等职业教育免学费人数2421人次、中等职业教育国家助学金人数1690人次、中等职业教育国家奖学金奖励人数1人；质量指标：家庭经济困难学生受助情况应助尽助；时效指标，中职免学费资助时效及时、中职国家助学金发放时效及时；成本指标，中职免学费2000/生/年、中职国家助学金平均2000/生/年。2、效益指标：社会效益，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业有帮助、提升本地区初中毕业生享受职业教育的机会有提升。3、满意度指标：服务对象满意度，服务对象满意度指标100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
（2022年现代职业教育发职成科）附件1：州本级项目支出绩效自评表.xlsx
（巩固脱贫攻坚学生资助）附件1：2023年州本级项目支出绩效自评表 .xlsx
（助学金免学费奖学金）附件1：2023年州本级项目支出绩效自评表.xlsx
附件3：州电大中央转移支付（学生资助补助项目）绩效目标自评表.xlsx
附件3：中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表(已修改).xlsx
贵公网安备：52260102556045
