目录

第一部分：贵州省黔东南州档案馆概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔东南州档案馆2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔东南州档案馆2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分  贵州省黔东南州档案馆概况

一、单位职责

1.贯彻执行国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策。

2.拟订州档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。

3.依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担黔东南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

4.整理及保管档案、资料，承担州档案馆馆藏档案、资料的安全责任。

5.按规定组织开发利用档案；按规定发布档案信息，为社会利用档案提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

6.管理档案资料信息资源库。

7.结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

8.承办州委、州政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设7个科室，下属正科级事业单位1个。设有办公室、安全保障科、接收整理科、人事教育科、保管利用科、宣传与编研科、信息技术科7个职能科室；下属正科级事业单位1个即黔东南州现行文件阅览中心。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共1个，即黔东南州现行文件阅览中心。黔东南州现行文件阅览中心事业编制数3人，实有人数3人。

从预算单位构成看，黔东南州档案馆部门决算包括：黔东南州档案馆本级及下属事业单位黔东南州现行文件阅览中心。

第二部分  贵州省黔东南州档案馆2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分  贵州省黔东南州档案馆2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州档案馆2022年度收支决算总计747.95万元，与2021年相比，减少97.55万元，降低11.54%，主要原因是：一是2022年度没有一次性死亡抚恤金及丧葬费补助支出，支出较2021年度大幅度减少；二是脱贫攻坚档案项目结转资金较2021年度减少48.97万元。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州档案馆2022年度收入合计687.33万元，其中：财政拨款收入687.33万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州档案馆2022年度支出合计747.95万元，其中：基本支出615.80万元，占82.33%；项目支出132.15万元，占17.67%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州档案馆2022年度财政拨款收支决算总计741.95万元。与2021年相比，减少97.55万元，降低11.62%，主要原因是：一是2022年度没有一次性死亡抚恤金及丧葬费补助支出，支出较2021年度大幅度减少；二是脱贫攻坚档案项目结转资金较2021年度减少48.97万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出741.95万元，占本年支出合计的99.20%。与2021年相比，增加2.64万元，增长0.36%，主要原因是：2022年档案保护支出较2021年略有增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）656.93万元，占87.83%；社会保障和就业支出（类）27.59万元，占3.69%；卫生健康支出（类）26.37万元，占3.53%；住房保障支出（类）37.06万元，占4.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为783.19万元，支出决算为741.95万元，完成年初预算的94.73%。其中:

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为490.95万元，支出决算为524.78万元，完成年初预算的106.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费目标考核奖及平安建设奖指标追加。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为126.56万元，支出决算为116.60万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年档案保护经费年底未使用的资金州财政局按收付实现制收回不结转下年使用。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为9.55万元，支出决算9.55万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.35万元，支出决算0.0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底未使用的退休费州财政局按收付实现制收回不结转下年使用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.32万元，支出决算27.59万元，完成年初预算的53.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费年底未使用的资金州财政局按收付实现制收回不结转下年使用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.61万元，支出决算0.0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费年底未使用的资金州财政局按收付实现制收回不结转下年使用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.79万元，支出决算26.37万元，完成年初预算的82.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费年底未使用的资金州财政局按收付实现制收回不结转下年使用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.06万元，支出决算37.06万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州档案馆2022年度一般公共预算财政拨款基本支出615.80万元，其中：

（一）人员经费550.40万元，主要包括基本工资112.17万元、津贴补贴106.78万元、奖金176.99万元、伙食补助费7万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.59万元、职工基本医疗保险缴费26.37万元、住房公积金37.06万元、退休费55.52万元、生活补助0.92万元。

（二）公用经费65.40万元，主要包括：办公费27.33万元、印刷费0.15万元、水费0.50万元、电费1万元、邮电费5.36万元、差旅费1.97万元、维修（护）费0.78万元、培训费0.88万元、公务接待费0.25万元、劳务费0.06万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费1.93万元、其他交通费用22.19万元、其他商品和服务支出0.20万元（第一书记驻村补助）、办公设备购置0.80万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州档案馆财政拨款支出预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成预算的100.00%，决算数较上年减少2.10万元，降低48.95%，决算数较上年减少的主要原因是：严格控制三公经费支出，公务活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.18万元，比上年减少2.10万元，降低49.09%，减少主要原因是：严格控制三公经费支出，公务活动减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.0万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.93万元，支出决算1.93万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少1.58万元，降低44.93%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.93万元。主要用于：车辆加油0.60万元、车辆保险0.28万元、维修费0.77万元、洗车费0.23万元、汽车年审费0.05万元。2022年，贵州省黔东南州档案馆单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.53万元，降低68.02%，具体是：严格控制三公经费支出，接待公务活动减少。国内公务接待支出0.25万元，主要是：州县档案馆和帮扶村工作接待。2022年国内公务接待4批次，28人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州档案馆2022年度机关运行经费支出65.40万元，比上年增加0.14万元，增长0.21%，主要原因是：因工作需要公务出差次数增加，差旅费和其他交通费用相应增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额64.64万元，其中：政府采购货物支出20.87万元、政府采购工程支出13.09万元、政府采购服务支出30.68万元；授予中小企业合同金额64.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的4.07%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金179万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

1.2022年度档案保护经费项目88万元，截止2022年12月底已支出78.04万元，主要用于档案宣传、档案数字化、采购设备、安全保卫管理等支出。预算绩效管理自评得分97.87分，自评等级为优。

2.2021年度档案保护经费项目70万元，截止2022年12月底已支出70万元，主要用于档案宣传、档案数字化、采购设备、安全保卫管理等支出。预算绩效管理自评得分98分，自评等级为优。

3.档案数字化建设（黔东南州佛山市东西部协作）项目15万元，截止2022年12月底已支出14.99万元，用于脱贫攻坚重点单位馆藏档案数字化支出。预算绩效管理自评得分99.99分，自评等级为优。

4.重点照片档案征集整理项目6万元，2022年2月已支出6万元，主要用于照片冲洗、照片档案整理及著录、购买档案盒及储存用的硬磁盘等。预算绩效管理自评得分98分，自评等级为优。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  附件

附件：1.黔东南州档案馆2022年度部门决算公开报表

2. 黔东南州档案馆2022年项目支出绩效自评表

附件：1.黔东南州档案馆2022年度部门决算公开报表.xlsx

附件：2.黔东南州档案馆2022年度项目支出绩效目标自评表.xlsx