目 录
第一部分：贵州省黔东南州黔东南州文化馆 概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔东南州黔东南州文化馆 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔东南州黔东南州文化馆 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔东南州黔东南州文化馆 概况
一、单位职责
（一）文化馆是开展社会宣传教育,普及科学文化知识,组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所;坚持党的基本路线,弘扬中华优秀传统文化,丰富群众的精神文化生活;运用各种文化艺术手段,组织群众寓教于乐;开展文化阵地活动,丰富群众业务文化生活;辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干,为国家和社会培育人才;组织、辅导和研究群众文艺创作,开展群众性文艺创作活动;搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产,建立健全群众文化艺术档案。
（二）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。
二、机构设置及部门决算单位构成
1.机构情况：本单位内设13个部室：分别是馆长室、书记室、副馆长室、办公室、党建办、财会室、舞蹈编导部、美摄部、音乐部、戏剧表演部、剧场管理部、创作部和信息资料部，无下属单位。
2.人员情况：编制人数44人，其中：事业专业技术人员编制41人，事业工勤人员编制3人。在职实有人数43人，其中：事业专业技术人员实有人数为40人，事业工勤人员实有人数为3人。退休人员为7人。
3.从预算单位构成看，贵州省黔东南州黔东南州文化馆部门决算只包含本级决算。
第二部分 贵州省黔东南州黔东南州文化馆 2022年度部门决算公开报表
收入支出决算总表
部门(单位)：贵州省黔东南州黔东南州文化馆 2022年度 公开01表 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,115.33 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1,447.43 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
51.13 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
38.40 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
46.09 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,115.33 |
本年支出合计 |
58 |
1,583.06 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
467.73 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,583.06 |
总计 |
62 |
1,583.06 |
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
部门(单位)：贵州省黔东南州黔东南州文化馆 收入决算表 2022年度 公开02表 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,115.33 |
1,115.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
994.84 |
994.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
773.27 |
773.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
742.38 |
742.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
30.89 |
30.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
221.57 |
221.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
221.57 |
221.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.61 |
42.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.61 |
42.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.61 |
42.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.79 |
31.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.79 |
31.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.79 |
31.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.09 |
46.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.09 |
46.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.09 |
46.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
部门(单位)：贵州省黔东南州黔东南州文化馆 支出决算表 2022年度 公开03表 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,583.06 |
874.93 |
708.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,447.44 |
739.30 |
708.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
825.87 |
739.30 |
86.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
794.98 |
739.30 |
55.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
30.89 |
0.00 |
30.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
621.57 |
0.00 |
621.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
621.57 |
0.00 |
621.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.40 |
38.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.40 |
38.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
38.40 |
38.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.09 |
46.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.09 |
46.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.09 |
46.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
部门(单位)：贵州省黔东南州黔东南州文化馆 财政拨款收入支出决算总表 2022年度 公开04表 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,115.33 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1,447.43 |
1,447.43 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
38.40 |
38.40 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
46.09 |
46.09 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,115.33 |
本年支出合计 |
59 |
1,583.06 |
1,583.06 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
467.73 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
467.73 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,583.06 |
总计 |
64 |
1,583.06 |
1,583.06 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门(单位)：贵州省黔东南州黔东南州文化馆 2022年度 公开05表 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,583.06 |
874.93 |
708.13 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,447.44 |
739.30 |
708.14 |
|
20701 |
文化和旅游 |
825.87 |
739.30 |
86.57 |
|
2070109 |
群众文化 |
794.98 |
739.30 |
55.68 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
30.89 |
0.00 |
30.89 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
621.57 |
0.00 |
621.57 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
621.57 |
0.00 |
621.57 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.40 |
38.40 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.40 |
38.40 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
38.40 |
38.40 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.09 |
46.09 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.09 |
46.09 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.09 |
46.09 |
0.00 |
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门(单位)：贵州省黔东南州黔东南州文化馆 2022年度 公开06表 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
784.61 |
302 |
商品和服务支出 |
74.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
199.32 |
30201 |
办公费 |
59.66 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
19.78 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
298.16 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
131.73 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.13 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.78 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.40 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
46.09 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.87 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门(单位)：贵州省黔东南州黔东南州文化馆 2022年度 公开06表 金额单位：万元
|
30302 |
退休费 |
15.87 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
800.48 |
公用经费合计 |
74.45 | |||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
部门(单位)：贵州省黔东南州黔东南州文化馆 财政拨款“三公”经费支出决算表 2022年度 公开07表 金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决 算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
部门(单位)：贵州省黔东南州黔东南州文化馆 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2022年度 公开08表 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门(单位)：贵州省黔东南州黔东南州文化馆
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
||||
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分 贵州省黔东南州黔东南州文化馆 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州黔东南州文化馆 2022年度收支决算总计1583.06 万元，与2021年相比，减少566.78万元，降低26.36%，主要原因是：经费调整。
二、收入决算情况说明
贵州省黔东南州黔东南州文化馆 2022年度收入合计1115.33万元，其中：财政拨款收入1115.33万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔东南州黔东南州文化馆 2022年度支出合计1583.06万元，其中：基本支出874.93 万元，占55.27%；项目支出708.13万元，占44.73%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州黔东南州文化馆 2022年度财政拨款收支决算总计1583.06万元。与2021年相比，减少546.15万元，降低25.65%，主要原因是：一是工作任务及项目经费调整；二是有上年结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州黔东南州文化馆 2022年度一般公共预算财政拨款支出1583.06万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，增加38.97万元，增长2.52%，主要原因是：一是工作任务及项目经费增加；二是人员经费正常递增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：群众文化（2070109）科目（类）支出742.38万元，占63.87%；其他文化和旅游支出（2070199）科目（类）支出30.89万元，占2.76%；其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）科目（类）621.57万元，占55.72%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目（类）支出51.13万元，占4.58%；事业单位医疗（2101102）科目（类）支出38.40万元，占0.03%；住房公积金（2210201）科目（类）支出46.09万元，占4.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1115.33万元，支出决算为1583.06 万元，完成年初预算的141.93 %。其中:
1.群众文化2070109。年初预算为742.38万元，支出决算为794.98万元，完成年初预算的107.08%。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费增加。
2.其他文化和旅游支出2070199。年初预算为30.89万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：已按规定完成年初预算。
3. 其他文化旅游体育与传媒支出2079999。年初预算为221.57万元，支出决算为621.57万元，完成年初预算的280.52%。决算数等于预算数的主要原因是：工作任务及项目经费增加。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505。年初预算为42.61万元，支出决算为51.13万元，完成年初预算的119.99%。决算数等于预算数的主要原因是：年初做预算时因基数尚未调整，导致后期实际支付大于申报基数。
5.事业单位医疗2101102。年初预算为31.79万元，支出决算为38.40万元，完成年初预算的120.79%。决算数等于预算数的主要原因是：年初做预算时因基数尚未调整，导致后期实际支付大于申报基数。
6.住房公积金2210201。年初预算为46.09万元，支出决算为46.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：已按规定完成年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州黔东南州文化馆 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出874.93万元，其中：
（一）人员经费800.48万元，主要包括：基本工资199.32万元、津贴补贴19.78万元、奖金298.16万元，绩效工资131.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.13万元，职工基本医疗保险缴费38.40万元，住房公积金46.09万元，离退休费15.87万元。
（二）公用经费74.45 万元，主要包括：办公费59.66万元、邮电费2.78万元、劳务费7万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出3万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州黔东南州文化馆 财政拨款支出预算为2.00 万元，支出决算为2.0万元，完成预算的100.00 %，决算数较上年减少24.01万元，降低92.31%，决算数等于预算数，主要原因：是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。 决算数较上年减少的主要原因是2021年我馆因原公务用车报废，出于对工作考虑，新增采购一辆别克7座公务用车，导致2021年三公经费大于2022年。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.0 万元，比上年减少24.01万元，降低92.31%，减少主要原因是：2021年我馆因原公务用车报废，出于对工作考虑，新增采购一辆别克7座公务用车，导致2021年三公经费大于2022年。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算2.0万元，完成预算的100.00 %。决算数较上年减少23.29万元，降低92.09%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.0万元。主要用于：我馆外出下乡指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；2022年，贵州省黔东南州黔东南州文化馆 单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.73万元，降低100.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是：国内公务接待支出0万元。 2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。比上年增加0万元，0%，主要原因是：无。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。比上年0万元，0%，主要原因是：无。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔东南州黔东南州文化馆 2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：无。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12 月31 日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：人员出差，下乡进行文化工作指导） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计xx个项目进行了绩效自评，涉及资金xx万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反应除上诉项目以外的其他一般公共服务支出。
十八、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指反映反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面支出。
二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
2022年度贵州省黔东南州黔东南州文化馆决算公开报表.doc
黔东南州文化馆2022年中央支持地方公共文化服务体系建设资金绩效评价情况说明.docx
贵公网安备：52260102556045
