目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 部门（单位）名称概况

一、部门职责

为全州美术事业提供服务，负责全州美术艺术作品的收藏、展示、交流及教育研究等工作；完成局机关交办的其他事项。

二、机构设置

我部门(单位)没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2022年度部门决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计173.60万元，与2021年度相比，增加68.61万元，增长65.35%，主要原因是：2021年度10月份才独立核算，决算收入金额为2021年10-12月，2022年决算收入金额为2022年1-12月。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计156.56万元，其中：财政拨款收入156.56万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计173.60万元，其中：基本支出11.50万元，占63.65%；项目支出36.35万元，占36.35%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计173.60万元。与2021年度相比，增加85.66万元，增长（97.40%，主要原因是：2021年度10月份才独立核算，决算支出金额为2021年10-12月，2022年决算支出金额为2022年1-12月。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出173.60万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加85.66万元，增长97.40%，主要原因是：2021年度10月份才独立核算，决算支出金额为2021年10-12月，2022年决算支出金额为2022年1-12月。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）26.81万元，占15.44%；文化旅游体育与传媒支出（类）128.35万元，占73.93%；社会保障和就业支出（类）7.21万元，占4.15%；卫生健康支出（类）5.16万元，占2.97%；住房保障支出（类）6.06万元，占3.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.70万元，支出决算为156.56万元，完成年初预算的55.36%。其中:

1.其他一般公共服务支出。年初预算为10万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的268.10%。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目资金未年初预算时未预算。

2.群众文化。年初预算为57.14万元，支出决算为107.61万元，完成年初预算的188.32%。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目资金年初预算时未预算。

3.其他文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0.74万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的2766.22%。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目资金年初预算时未预算。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为6.86万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因是：怕指标不够用，年初多预算0.21万元。

5.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为3.42万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的16.37%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位支出暂不使用职业年金经费，已支出的为误用指标。

6.事业单位医疗。年初预算为5.08万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的101.57%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年末增加人员2人。

7.住房公积金。年初预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出110.50万元，其中：

（一）人员经费109.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗报销、工伤保险、住房公积金。

（二）公用经费0.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费。（注：若无公用经费支出，本句可删，保留“。”）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，

公务用车运行维护费0万元。3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0万元，与2021年度相比，无变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金84.44万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

若有，则可表述为：项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

本次我单位40万元的项目得分为94分，绩效评价等级为优，项目资金使得我单位能够开支日常工作并且培养更多的专业美术业余爱好者，不断地满足广大人民群众的文化需求；我单位存在的问题是：资金预算不够准确，参加活动人数未达到预期目标人数，导致资金未完全使用，接下来我单位将更进一步明确细化参加人数、使资金能够全部利用起来，并且将进一步加强预算工作。。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

请上传“项目绩效”相关附件。

贵州省黔东南州美术馆.xlsx

附件1：州本级项目支出绩效自评表-10万元.xlsx

附件1：州本级项目支出绩效自评表-20万元.xlsx

附件1：州本级项目支出绩效自评表-40万元.xlsx

中央性转移资金-上年结转14.47万元.xls