目录

第一部分：黔东南州卫生健康综合行政执法支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：黔东南州卫生健康综合行政执法支队概况

一、部门职责

主要职能：黔东南州卫生健康综合行政执法支队为黔东南州卫生健康局所属财政全额预算管理的副县级公益一类事业单位，负责组织协调跨区域执法，查处卫生健康重大违法行为；依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、实验室生物安全、采供血机构、母婴保健、计划生育、中医服务和医疗服务行为等综合监督执法指导工作；对下级卫生健康监督执法工作进行指导和监督检查，承担执法稽查任务，对下级监督执法机构及其人员的执法行为进行督查；查处重大卫生健康违法案件，参与重大疫情和公共卫生突发事件的调查处理；负责对全州健康监督执法工作信息的收集、整理、核实、分析和报告；组织开展卫生健康法律法规宣传教育，负责对全州卫生健康执法人员的培训考核工作。 

二、机构设置

黔东南州卫生健康综合行政执法支队是财政全额预算管理的副县级公益一类事业单位，内设15个科室，2022年我单位事业编制42个，其中：设支队长1名，副支队长3名，内设机构正副科级领导职数22名。现有在职人员31人，退休人员30名。

从预算单位构成看，贵州省黔东南州卫生综合行政执法支队部门决算包括：本级决算

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分：2022年度部门决算表 

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

黔东南州卫生健康综合行政执法支队2022年度收支决算总计886.54 万元，与2021年相比，减少81.32万元，降低8.40%，主要原因是：2022年项目经费预算收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

黔东南州卫生健康综合行政执法支队2022年度收入合计746.19万元，其中：财政拨款收入746.19万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

黔东南州卫生健康综合行政执法支队2022年度支出合计886.54万元，其中：基本支出857.42 万元，占96.72%；项目支出29.12万元，占3.28%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔东南州卫生健康综合行政执法支队2022年度财政拨款收支决算总计886.54万元。与2021年相比，减少81.32万元，降低8.40%，主要原因是：2022年本年预算结余财政收回及项目经费预算收支较上年减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黔东南州卫生健康综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款支出886.54万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，增加62.01万元，增长7.52%，主要原因是：项目经费使用上年结余资金支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.96万元，占0.56%；社会保障和就业支出（类）57.27万元，占6.46%；卫生健康支出（类）789.05万元，占89%；住房保障支出（类）35.26万元，占3.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为886.54万元，支出决算为886.54万元，完成年初预算的100%。其中:

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019999。年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为0万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年的离退休人员经费使用上年预算结余经费支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为15.90万元，支出决算为36.30万元，完成年初预算的228%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年的机关事业单位基本养老保险缴费支出一部分使用上年预算结余经费支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为0万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年的机关事业单位职业年金缴费支出使用上年预算结余经费支付。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2100402。年初预算为653.16万元，支出决算为747.55万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年预算结余经费支付。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务构（项）2100408。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为35.14万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年预算结余经费支付单位职工公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出857.42万元，其中：

（一）人员经费746.99万元，主要包括：基本工资157.35万元、津贴补贴115.23万元、奖金226.48万元、伙食补助费5.62万元、绩效工资9.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.30万元、职业年金缴费14.04万元、职工基本医疗保险缴费32.75万元、公务员医疗保险缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金67.33万元、其他工资福利支出11.00万元、退休费65.75万元、生活补助2.69万元、其他对个人和家庭的补助2.00万元。

（二）公用经费110.43万元，主要包括：办公费18.19万元、咨询费2万元、水费0.63万元、电费1.80万元、邮电费7.86万元、物业管理费0.01万元、差旅费6.31万元、维修（护）费2.97万元、培训费4.60万元、公务接待费1.33万元、材料费0.36万元、劳务费9.29万元、委托业务费2.16万元、公务用车运行维护费4.30万元、其他交通费25.99万元、其他商品服务支出20.54万元。办公设备购置2.09万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

黔东南州卫生健康综合行政执法支队  财政拨款支出预算为8.61 万元，支出决算为5.81万元，完成预算的67.51 %，决算数较上年减少0.98万元，降低14.43%，决算数小于预算数，主要原因：2022年疫情原因及财政预算经费减少。 决算数较上年减少的主要原因是2022年由于疫情原因卫生监督活动及单位三公经费开支减少

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，2022年我单位没有因公出国（境）业务及相关费用预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算5.61万元，支出决算4.48万元，完成预算的79.83%；决算数较上年减少0.38万元，降低7.80%。决算数小于预算数的主要原因：2022年相关公务用车业务减少，费用开支减小。决算数较上年（减少）的主要原因是：2022年相关公务用车业务减少。其中：公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费4.48万元。主要用于单位开展卫生监督检查等活动的燃油费、过路费及车辆保险相关费用开支。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算3.00万元，支出决算1.33万元，完成预算的44.46%。决算数较上年减少0.60万元，降低31.00%，具体是：国内公务接待支出1.33万元，主要是：付卫生监督检查相关业务活动业务接待。 2022年国内公务接待45批次，126人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔东南州卫生健康综合行政执法支队2022年度机关运行经费支出110.43万元，比上年增加49.36万元，增长80.83%，主要原因是：2022年开展业务活动发生相关办公费、差旅费、档案整理费及委托业务费等。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，占政府采购支出总额的0%。我单位2022未发生政府采购相关业务，无相关业务数据。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是待报废的公务用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金86万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件2。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件1.2022年度部门决算公开报表

附件2.2022年项目支出绩效自评表

附件1：黔东南州卫生健康综合行政执法支队2022年决算公开表.xlsx

附件2：黔东南州卫生健康综合行政执法支队2022年项目绩效自评表.xlsx