目 录
第一部分：贵州省黔东南州人力资源和社会保障局 概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔东南州人力资源和社会保障局 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔东南州人力资源和社会保障局 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔东南州人力资源和社会保障局 概况
一、单位职责
贵州省黔东南州人力资源和社会保障局 的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业法律法规、方针政策。拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。建立统一规范的人力资源市场，提供人力资源市场服务，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，牵头拟订高校毕业生就业政策。完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训机制，会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策。扶持与指导高校毕业生、农民工、就业困难人员、下岗失业人员等群体创业就业工作。按照规定指导有关部门引进人才在本州就业的管理工作。承担就业联席会议日常工作。
（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策规定。做好养老、失业、工伤保险关系转续。会同有关部门拟订有关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划，并建立统一的社会保险公共服务平台。会同有关部门编制全州有关社会保险基金预决算草案。参与拟订全州社会保障基金征缴实施细则和拟订全州社会保障基金支付、管理、运营实施细则；按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。
（五）做好就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）审核各县（市）事业单位公开招聘方案和高层次、急需紧缺人才引进计划。会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法，负责州级事业单位工作人员和工勤人员的招聘及考核工作，参与人才综合管理工作和事业单位工作人员信息统计工作，拟订事业单位工作人员岗位设置管理和继续教育规章制度并组织实施，牵头做好专业技术职务任职资格制度改革和专业技术人才统计工作，配合做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（七）贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配制度改革和企事业单位工作人员福利及退休政策规定，建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。
（八）会同有关部门落实国家表彰奖励制度，承担表彰奖励日常管理工作。
（九）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，保障职工合法权益。完善劳动关系协商协调机制。督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十）贯彻落实工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、工伤保险医疗服务协议机构等管理办法，并监督执行。
（十一）会同有关部门拟订农民工工作的政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）配合做好有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。
（十三）受理和办理国家、省人民政府和上级业务部门下放、委托的审批事项及其他工作事项。
（十四）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。
（十五）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十六）完成州委、州政府、省人力资源社会保障厅交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
黔东南州人力资源和社会保障局包含行政机关1个，内设 11个科室，分别是办公室、政策法规和综合规划科（行政审批服务科）、事业单位人事管理科、工资福利科（表彰奖励科）、人才服务科、基金监督科、机关党委办公室（人事教育科）、社会保险管理科、工伤认定办公室、就业和职业能力建设科、劳动关系科（信访办公室）；下属参公事业单位4个，即：黔东南州社会保险事业局、黔东南州就业局、黔东南州劳动保障监察支队、黔东南州劳动人事争议仲裁院；下属财政全额补助事业单位2个，即：黔东南州人事考试中心、黔东南州人力资源社会保障信息档案中心。黔东南州社会保险事业局和黔东南州就业局财务独立核算。
从预算单位构成看，黔东南州人力资源和社会保障局部门决算包括：行政单位1个，即局机关；参照公务员法管理的事业单位2个，为黔东南州劳动保障监察支队、黔东南州劳动人事争议仲裁院；财政全额补助事业单位2个，为黔东南州人事考试中心、黔东南州人力资源社会保障信息档案中心。
第二部分 贵州省黔东南州人力资源和社会保障局 2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分 贵州省黔东南州人力资源和社会保障局 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州人力资源和社会保障局 2022年度收支决算总计5639.33 万元，与2021年相比，减少1492.58万元，降低20.93%，主要原因是：2021年预算总收支包含2020年结转的公共实训基地建设项目5000.00万元，2022年该项目资金为3475.58万元。
二、收入决算情况说明
贵州省黔东南州人力资源和社会保障局 2022年度收入合计2512.16万元，其中：财政拨款收入2494.9万元，占99.31%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00 万元，占0.00%；其他收入17.26万元，占0.69%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔东南州人力资源和社会保障局 2022年度支出合计5570.7万元，其中：基本支出1584.17 万元，占28.44%；项目支出3986.53万元，占71.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州人力资源和社会保障局 2022年度财政拨款收支决算总计5599.89万元。与2021年相比，减少1495.24万元，降低21.07%，主要原因是：2021年预算总收支包含2020年结转的公共实训基地建设项目5000.00万元，2022年该项目资金为3475.58万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州人力资源和社会保障局 2022年度一般公共预算财政拨款支出5542.00万元，占本年支出合计的99.48 %。与2021年相比，增加1605.64万元，增长40.79%，主要原因是：2021年公共实训基地建设项目支出2024.42万元，2022年该项目支出3475.58万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14.20万元，占0.26%；社会保障和就业支出（类）4864.21万元，占87.77%；卫生健康支出（类）63.32万元，占1.14%；商业服务业等支出（类）500.00万元，占9.02%；住房保障支出（类）100.27万元，占1.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2494.90 万元，支出决算为5542.00 万元，完成年初预算的222.13 %。其中:
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为14.20万元，支出决算为14.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：2022年进一步加强部门预算收支管理，实现收支平衡。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为1282.30万元，支出决算为1318.50万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年结余结转36.20万元，用于2022年基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为367.28万元，支出决算为400.33万元，完成年初预算的109.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年部分项目未完成，结转2022年支出。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021年劳动保障监察专项经费结余1.76万元，全部结转2022年支出。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他力资源和社会保障管理事务（项）。当年预算为82.66万元，支出决算为82.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：2022年进一步加强部门预算收支管理，实现收支平衡。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。当年预算为0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021年行政单位离退休资金结余结转0.50万元，用于2022年支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为72.87万元，支出决算为72.87万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：2022年进一步加强部门预算收支管理，实现收支平衡。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为12.01万元，支出决算为12.01万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：2022年进一步加强部门预算收支管理，实现收支平衡。
9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为2975.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020年收到公共实训基地建设项目中央基建投资预算（拨款）5000.00万元，2021年支出2024.42万元，项目未完工，结余结转2975.58万元至2022年。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。当年预算为63.32万元，支出决算为63.32万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：2022年进一步加强部门预算收支管理，实现收支平衡。
11.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。当年预算为500.00万元，支出决算为500.00万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：2022年进一步加强部门预算收支管理，实现收支平衡。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为100.27万元，支出决算为100.27万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：2022年进一步加强部门预算收支管理，实现收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州人力资源和社会保障局 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1581.67万元，其中：
（一）人员经费1379.24万元，主要包括：基本工资299.09万元、津贴补贴272.00万元、奖金436.30万元、绩效工资9.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.87万元，职业年金缴费12.01万元、职工基本医疗保险缴费32.36万元、公务员医疗补助缴费28.23万元、其他社会保障缴费2.73万元、住房公积金108.93万元、其他工资福利支出7.29万元、退休费96.20万元、生活补助1.85万元等。
（二）公用经费202.43 万元，主要包括：办公费22.97万元、印刷费0.30万元、水费1.71万元、电费8.94万元、邮电费12.15万元、差旅费26.95万元、维修（护）费0.32万元、会议费2.46万元、培训费0.70万元、公务接待费2.70万元、福利费19.72万元、公务用车运行维护费15.40万元、其他交通费用55.44万元、其他商品和服务支出28.78万元、办公设备购置3.89万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州人力资源和社会保障局 财政拨款支出年初预算为9.06万元，支出决算为19.98万元，完成预算的220.53 %，决算数较上年增加9.01万元，增长82.18%，决算数大于预算数，主要原因：一是2022年“三公经费”基本支出年初预算9.06万元，劳动保障监察专项中项目支出年初预算1.50万元，合计10.56万元；二是2021年“三公经费”结余结转12.69万元至2022年支出，因此，2022年全年“三公经费”预算为23.25万元。 决算数较上年增加的主要原因是2022年公务用车运行维护费较2021年增加，公务接待费较2021年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算19.98 万元，比上年增加9.01万元，增长82.18%，增加主要原因是：公务用车运行费、公务接待费较上年增加。其中，公务用车运行费上升主要原因一是2022年车辆维修费较上年同期增长较大，主要是公务车贵H08688，使用年限长，维修次数多；二是2022年油价上涨，燃油费支出增加；三是2021年过路费在2020年12月充值，计入当年费用，未计入2021年费用，导致2021年公务用车运行维护费减少，而2022年2、3、8、11月充值了2022年车辆过路费3.00万元；四是公务用车运行维护费支出超过年初预算的主要是黔东南州2022年公务员（人民警察）招考考试工作经费预算时没有单独预算公务用车运行维护费，使用其他商品和服务支出支付公务员考试用车燃油费0.38万元，做账时计入公务用车运行维护费用支出。公务接待费上升主要原因是2022年公务接待次数及人数较2021年增加。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：……。
2.公务用车购置及运行维护费预算5.06万元，支出决算17.28万元，完成预算的341.50%。决算数较上年增加8.09万元，增长88.02%，其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费17.28万元。主要用于：燃油费、过路过桥费、维修费、保险费、停车费、洗车费等。 2022年，贵州省黔东南州人力资源和社会保障局 单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算4.00万元，支出决算2.70万元，完成预算的67.50%。决算数较上年增加0.92万元，增长51.95%，具体是：国内公务接待支出2.70万元，主要是：就餐费等。2022年国内公务接待43批次，211人次。国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔东南州人力资源和社会保障局 2022年度机关运行经费支出202.43万元，比上年增加54.14万元，增长36.51%，主要原因是：2022年公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、电费等支出较上年增加。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金4454.46万元，自评覆盖率达到100.00%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。
十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。
二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他力资源和社会保障管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，经国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十八、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）:反映用于支持服务业方面的减少支出。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
贵公网安备：52260102556045
