目 录
第一部分：贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会 概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 ：贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会 概况
一、单位职责
1.根据中国红十字会工作方针、政策和原则，制定红十字会的工作计划并组织实施，指导全州各级红十字会工作；
2.组织开展备灾救灾工作，社会募捐和筹措救灾款物，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助；
3.进行群众性普及初级卫生救护培训和现场救护培训工作，普及群众卫生救护培训知识；
4.对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展红十字青少年活动；
5.参与献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞 (骨髓)、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员等工作；
6.组织红十字医疗机构开展义诊、卫生救护等活动；
7.在中国红十字会、贵州省红十字会的指导下，参与国际人道主义救援工作；
8.完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据宗旨和业务范围，黔东南州红十字会内设4个正科级机构，分别是：办公室（组织人事宣传）、赈济救护部、筹资财务部、发展事业部、监事会秘书科。
按照决算编报要求和预算单位构成看，我单位没有下属单位，单独编制本级决算。
第二部分 ：贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会 2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分：贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会 2022年度收支决算总计240.76 万元，与2021年相比，减少51.64万元，降低17.66%，主要原因是：2022年度，按照厉行节约相关规定，节约经费、压缩各项开支。
二、收入决算情况说明
贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会 2022年度收入合计214.65万元，其中：财政拨款收入214.65万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会 2022年度支出合计240.76万元，其中：基本支出223.76 万元，占92.94%；项目支出17.01万元，占7.06%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会 2022年度财政拨款收支决算总计240.76万元。与2021年相比，减少3.43万元，降低1.40%，主要原因是：按照厉行节约相关规定，节约经费、压缩各项开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会 2022年度一般公共预算财政拨款支出240.76万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，增加29.88万元，增长14.17%，主要原因是：主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务科目（201类）支出0.5万元，占0.21%；社会保障和就业支出科目（208类）支出216.03万元，占89.73%;医疗卫生与计划生育支出科目（210类）支出9.19万元，占3.82%；住房保障支出科目（221类）支出15.03万元，占6.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为217.16万元，支出决算为240.76万元，完成当年预算的113.91%。决算数大于预算数的主要原因是：行政运行支出增加。其中：
（1）一般公共服务支出科目（201类）其他一般公共服务支出科目（20199款）其他一般公共服务支出科目（2019999项）。当年预算为0.00万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：该科目支出为2022年度奖金支出，根据预算编制要求，奖金未纳入年初预算，因此导致决算数大于预算数。
（2）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休科目（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505项）。当年预算为17.75万元，支出决算为11.16万元，完成当年预算的62.87%。
（3）社会保障和就业支出科目（208类）红十字事业科目（20816款）行政运行科目（2081601项）。当年预算为152.71万元，支出决算为185.79万元，完成当年预算的121.66%。决算数大于预算数的主要原因是：上年一般公共服务支出有结余。
（4）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）和行政单位医疗（2101101项）。当年预算为12.80万元，支出决算为9.19万元，完成当年预算的71.8%。决算数小于预算数的主要原因是：上年一般公共服务支出有结余。
（5）住房保障支出科目（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金科目（2210201项）。当年预算为15.03万元，支出决算为15.03万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出223.76万元，其中：
（一）人员经费195.21万元，主要包括：基本工资55.52万元、津贴补贴40.34万元、奖金56.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.82万元、职业年金缴费1.33万元、职工基本医疗保险缴费7.94万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金15.03万元、退休费6.62万元。
（二）公用经费28.54 万元，主要包括：办公费8.11万元、电费0.5万元、邮电费1.97万元、差旅费4.23万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.8万元、委托业务费0.33万元、其他交通费10.86万元、其他商品服务支出1.44万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会 财政拨款支出预算为0.40 万元，支出决算为0.3万元，完成预算的75.23 %，决算数较上年减少0.17万元，降低36.17%，决算数小于预算数，主要原因：按照厉行节约相关规定，节约经费、压缩各项开支。决算数较上年减少的主要原因是按照厉行节约相关规定，节约经费、压缩各项开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.3 万元，比上年减少0.17万元，降低36.17%，减少主要原因是：按照厉行节约相关规定，节约经费、压缩各项开支具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，2021年和2022年均无此项预算，也无支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。
3.公务接待费预算0.40万元，支出决算0.30万元，完成预算的75.23%。决算数较上年减少0.17万元，降低35.86%，具体是：国内公务接待支出0.30万元，主要是： 2022年国内公务接待8批次，30人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔东南苗族侗族自治州红十字会 2022年度机关运行经费支出28.54万元，比上年减少14.04万元，降低32.97%，主要原因是：按照厉行节约相关规定，节约经费、压缩各项开支。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12 月31日，共有车辆0辆。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金10万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果。
项目名称：全州红十字会事业发展助力巩固脱贫攻坚与乡村振兴专项业务经费。
项目设定预期目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》的规定，始终围绕州委、州政府中心工作，在中国红十字会总会的指导下，按照省红十字会下达各项目标任务，按照全州红十字系统“十四五”规划的规划工作纲要要求，2022年，计划培训持证救护员570人、完成160名造血干细胞捐献志愿者招募及血样采集、红十字人道救助、备灾救灾等红十字事业工作，普及红十字防灾减灾、自救互救、逃生避险，卫生健康等知识，组织广大干部群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护、避难技巧演练等，为广大干部群众提供人道服务，提高掌握应对自然灾害和突发事件的能力，有效降低灾害程度和损失。
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是自身业务知识还有待加强学习和提高；二是对红十字会“三救三献”及红十字事业发展项目工作的理解还有待努力提高；三是对接州财政局业务指导科室及对外协调工作主动性、积极性还不够。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
贵公网安备：52260102556045
