目录
第一部分：黔东南州妇幼保健院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分：黔东南州妇幼保健院概况
一、部门职责
黔东南州妇幼保健院主要职责是深入贯彻落实《母婴保健法》《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》等国家政策的规定，紧紧围绕妇女、儿童两个发展纲要确定的目标任务，严格按照省委、省政府、州委、州政府的指示精神及省卫生健康委、州卫生健康局的工作要求，全面落实妇幼卫生保健相关工作要求，切实履行妇幼卫生的公共职能，保障母婴健康，降低孕产妇和婴儿的死亡率，控制和减少出生缺陷，全面提高出生人口素质。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定辖区妇幼卫生工作的相关政策技术规范。对辖区各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行指导、培训、考核及评价等。
二、机构设置
黔东南州妇幼保健院是黔东南州卫生健康局直属副县级事业单位，独立核算财政全额补助。根据职能职责，内设3个副科长机构，共有事业编制25名。
黔东南州妇幼保健院没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。
从预算单位构成看，本单位预算包括：州本级决算。
第二部分：2022年度部门决算表
（见附表）
第三部分：2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计473.77万元，与2021年度相比，减少253.12万元，下降34.82%，主要原因是：2021年度购置设备支出146.00万元，且结余79.11万元，2022年度执行收付实现制，收支决算总计相对较上年度降低。。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计409.19万元，其中：财政拨款收入409.19万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计473.77万元，其中：基本支出413.16万元，占87.21%；项目支出60.62万元，占12.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计473.77万元。与2021年度相比，减少253.12万元，下降34.82%，主要原因是：2021年度购置设备支出146.00万元，且结余79.11万元，2022年度执行收付实现制，收支决算总计相对较上年度降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出473.77万元，占本年支出473.77合计的100%。与2021年度相比，减少174.01万元，下降26.86%，主要原因是：2021年度购置设备支出146.00万元，本年度支出相对减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）44.84万元，占9.47%；社会保障和就业支出（类）31万元，占6.54%；卫生健康支出376.09万元，占79.38%；住房保障支出（类）21.84万元，占4.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.67万元，支出决算为473.77万元，完成年初预算的121.58%。决算数大于预算数的主要原因是：使用2021年财政拨款结转和结余。其中:
1.201（类）01（款）01（项）行政运行。年初预算为0万元，支出决算为36.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年年中下达相关管理经费。
2.201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为8.8万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年年中下达相关管理经费。
3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。年初预算为0万元，支出决算为2.79万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转结余资金。
4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为24.02万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的97.84%。决算数与预算数基本持平。
5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为12.01万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的39.22%。决算数小于预算数的主要原因是：使用上年结转结余资金。
6.210（类）04（款）03（项）妇幼保健机构。年初预算为314.37万元，支出决算为295.82万元，完成年初预算的94.10%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转结余资金。
7.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务。年初预算为0万元，支出决算为34.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转结余资金和当年下达的基本公共卫生服务项目中央、省级补助资金。
8.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务。年初预算为0万元，支出决算为26.55万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转结余资金和当年下达的重大传染病防控项目中央、省级补助资金。
10.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为17.43万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的112.74%。决算数与预算数基本持平。
11.221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为21.84万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出413.16万元，其中：
（一）人员经费399.93万元，主要包括：基本工资102.61万元，津贴补贴5.52万元，奖金103万元，绩效工资58.5万元，机关事业单位养老保险缴费23.5万元，职业年金缴费4.71万元，职工基本医疗保险缴费10.46万元，公务员医疗补助缴费8.33万元，其他社会保障缴费1.07万元，住房公积金31.56万元，退休费49.82万元，生活补助0.86万元。
（二）公用经费13.23万元，主要包括：办公费10.13万元，邮电费1.8万元，物业管理费0.06万元，差旅费0.13万元。公务接待费0.29万元，公务用车维护费0.77万元，其他交通费0.05万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.25万元，完成预算的56.25%；较上年减少1.43万元，下降38.86%。主要原因是：认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。决算数较上年减少0万元。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算1.96万元，完成预算的65.33%；较上年减少1.72万元，下降46.74%。公务用车运行维护费1.96万元。主要用于：公务用车车燃油、过路、维修、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算1万元，支出决算0.29万元，完成预算的29%；较上年增加0.09万元，增长31.03%。我院按规定开支的各项公务接待费用。具体是：
国内接待费支出0.29万元，主要是：接待餐饮费。2022年国内公务接待5批次，30人次。
国（境）外接待费支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2022年度没有机关运行经费安排的支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2022年度没有政府采购安排的支出。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是：日常办公用车。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金107.64万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
1.基本公共卫生服务项目。本单位2022年度承担0～6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、农村妇女“两癌”检查、基本避孕服务、贫困地区儿童营养改善、贫困地区新生儿疾病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、国家免费孕前优生健康检查、地中海贫血防控等9个基本公共卫生服务项目。在开展相关项目管理中，严格执行基本公共卫生服务管理工作规范。有序、有效推动各项工作开展。开展了全州项目管理人员业务培训，实施开展基层业务指导。按时高效完成了黔东南州2022年基本公共卫生服务工作，各项目标均达到要求，提升了妇幼卫生工作质量和效率，提高妇幼人群健康水平。经评价，2022年基本公共卫生服务项目绩效评价得分为97分，绩效评价结果为“优”。
2.重大传染病防控项目（预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播）。本单位切实加强对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目的管理，根据相关文件要求，结合我州工作实际，明确工作目标，确保领导到位，技术指导到位。通过收集月报表、审核个案卡，及时了解项目工作开展情况，积极协调、指导，定期开展自查与督导。同时，为提高全州群众预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，开展形式多样化宣传工作。最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步提高全州妇女儿童生活质量和健康水平。经评价，2022年重大传染病防控项目（预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播）绩效评价得分为99分，绩效评价结果为“优”。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度，本单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：附件
1.2022年度部门决算表
2.项目绩效评价表
附件2 2022年黔东南州妇幼保健院项目支出绩效自评表.xlsx
贵公网安备：52260102556045
