目录

第一部分 贵州省中共黔东南州委宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表（见附表1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省中共黔东南州委宣传部单位概况

一、部门职责

（一）拟订宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，按照州委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作。

（三）统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全州理论武装工作。

（四）研究部署全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论。

（六）拟订全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。

（七）统筹协调全州各领域网络安全重大事项。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产。

（九）负责管理全州电影行政事务。

（十）对全州新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全州文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十一）统筹指导全州舆情信息工作。

（十二）统筹规划全州对外宣传工作，负责拟定全州对外宣传工作计划。

（十三）参与组织协调推动全州重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传。

（十四）统筹协调组织开展全州新闻发布工作，承担州委、州政府新闻发布有关组织协调工作，指导州政府各部门和各县市的新闻发布工作。

（十五）统筹指导协调全州精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明精神。

（十六）对全州公民开展国防教育。协调、指导、督促各县（市）和州级有关单位、社会团体开展国防教育工作。

（十七）受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州直宣传文化单位的领导干部。

（十八）归口领导州文体广电旅游局、州融媒体中心；受州委委托，代管州文联、州社科联（州社科院）；指导和管理州委讲师团。

（十九）完成州委、州政府和省委宣传部、省文明办、省委网信办交办的其它任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设职能科室9个，下属财政全额补助事业单位2个，黔东南州宣传教育工作服务中心，为副处级公益一类事业单位,内设正科级科室8个；黔东南州网络安全和信息化服务中心，为副处级公益一类事业单位，内设正科级科室5个。从预算单位构成看，贵州省中共黔东南州委宣传部部门决算包括：本级决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表1）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计1,999.83万元，与2020年度相比，减少57.09万元，降低2.78%。主要原因是：一是年初结转结余较上年减少；二是其他收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,915.28万元，其中：财政拨款收入1,893.52万元，占98.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入21.77万元，占1.14%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,596.72万元，其中：基本支出929.9万元，占58.24%；项目支出666.82万元，占41.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,960.04万元。与2020年相比，减少48.1万元，降低2.40%。主要原因是：年初结转结余较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,587.44万元，占本年支出合计的99.42%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少341.44万元，降低17.70%。主要原因是：项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）行政运行（2013301）为544.22万元，占34.28%;一般行政管理事务（2013302）为397.53万元，占25.04%;其他宣传事务支出（2013399）为254.96万元，占16.06%;其他一般公共服务支出（2019999）为187.59万元，占11.82%。

（2）其他文化体育与传媒支出（2079999）为14.33万元，占0.90%。

（3）行政单位离退休（2080501）为42.79万元，占2.70%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为49.84万元，占3.14%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）为12.66万元，占0.80%。

（4）行政单位医疗（2101101）为38.60万元，占2.43%。

（5）住房公积金（2210201）为44.91万元，占2.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,893.52万元，支出决算为1,587.44万元，完成当年预算的83.84%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出较上年减少。其中：

（1）行政运行（2013301）当年预算为580.87万元，决算支出为544.22万元，完成当年预算的93.69%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年我单位资金使用规范合理。

（2）一般行政管理事务（2013302）当年预算为499.24万元，决算支出为397.53万元，完成当年预算的79.63%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年我单位资金使用规范合理，但由于接近年底，临近财政清算，存在结余资金。

（3）其他宣传事务支出（2013399）当年预算为320万元，决算支出为254.96万元，完成当年预算的79.68%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年我单位资金使用规范合理。

（4）其他一般公共服务支出（2019999）当年预算为187.59万元，决算支出为187.59万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

（5）其他文化体育与传媒支出（2079999）当年预算为105万元，决算支出为14.33万元，完成当年预算的13.65%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目资金下达指标的时间较晚；二是项目支出验收工作较慢，影响实际报账时间。

（6）归口管理的行政单位离退休（2080501）当年预算为39.79万元，决算支出为42.79万元，完成当年预算的107.54%，决算数大于预算数的主要原因：2021年新增退休同志，离退休费决算支出大于预算。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）当年预算为52.77万元，决算支出为49.84万元，完成当年预算的94.45%，决算数小于预算数的主要原因：2021年有同志调出，养老保险费决算支出小于预算。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）当年预算为24.74万元，决算支出为12.66万元，完成当年预算的51.17%，决算数小于预算数的主要原因：严格按照预算标准执行，按照政策文件支付单位人员的职业年金。

（9）行政单位医疗（2101101）当年预算为38.61万元，决算支出为38.60万元，完成当年预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因：按照政策文件支付单位人员的医疗险。

（10）住房公积金（2210201）当年预算为44.91万元，决算支出为44.91万元，完成当年预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出920.62万元，其中：

人员经费866.07万元，主要包括基本工资236.54万元、津贴补贴117.98万元、奖金201.63万元、绩效工资38.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.85万元、职业年金缴费18.41万元、职工基本医疗保险缴费23.91万元、公务员医疗补助缴费13.97万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金78.85万元、其他工资福利支出39.26万元、离休费13.07万元、退休费29.72万元、生活补助0.54万元、其他对个人和家庭的补助0.37万元。

公用经费54.55万元，主要包括办公费8.81万元、电费0.93万元、邮电费1.87万元、差旅费6.61万元、维修（护）费3.34万元、会议费3.00万元、培训费0.24万元、公务接待费0.39万元、劳务费0.69万元、委托业务费1.20万元、福利费5.90万元、公务用车运行维护费5.98万元、其他交通费用0.41万元、税金及附加费用4.98万元、其他商品和服务支出10.20万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.25万元，支出决算为21.67万元，完成预算的48.97%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算21.67万元，比上年减少16.05万元，降低42.55%，原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年0万元，0%，原因是：2021年无因公出国（境）计划安排；公务用车购置及运行维护费支出19.98万元，占“三公”经费支出总额的92.22%，比上年减少9.79万元，降低32.88%，原因是：因疫情影响，部分工作未按计划开展；公务接待费支出1.69万元，占“三公”经费支出总额的7.78%，比上年减少6.26万元，降低78.78%，原因是：公务接待较上年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省中共黔东南州委宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算28.25万元，支出决算19.98万元，完成预算的70.73%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费19.98万元。主要用于：单位编制内的三辆公务车的日常维修维护、车辆保险费、燃油费、过路费充值等。2021年，贵州省中共黔东南州委宣传部单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算16万元，支出决算1.69万元，完成预算的0.11%。具体是：接待佛山电视台考察团一行人、接待省出版局检查组一行人、接待省广播电视台乡村振兴直播组一行人、接待香港商报考察团一行人、接待多彩贵州网采访团一行人、接待新华社贵州分社省级媒体主题采访团一行人等。

国内公务接待支出1.69万元，主要是接待佛山电视台考察团一行人、接待省出版局检查组一行人、接待省广播电视台乡村振兴直播组一行人、接待香港商报考察团一行人、接待多彩贵州网采访团一行人、接待新华社贵州分社省级媒体主题采访团一行人等。贵州省中共黔东南州委宣传部2021年国内公务接待24批次，171人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省中共黔东南州委宣传部2021年度机关运行经费支出54.55万元，比2020年度减少59.09万元，降低52%，主要原因是：一是疫情影响，部分工作计划开展缓慢；二是压缩行政经费。 

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额96.27万元，其中：政府采购货物支出34.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.21万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金827.4万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附表2。   

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）2013301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十九）2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十一）2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  附件

    附件1.贵州省中共黔东南州委宣传部2021年度部门决算公开附表.xls

    附件2.贵州省中共黔东南州委宣传部2021年度项目支出绩效自评表.xlsx