目录

一、黔东南州文体广电旅游局单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、黔东南州文体广电旅游局2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、黔东南州文体广电旅游局2021年度部门决算情况说明

（一）黔东南州文体广电旅游局 单位2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）黔东南州文体广电旅游局 单位2021年度收入决算情况说明

（三）黔东南州文体广电旅游局 单位2021年度支出决算情况说明

（四）黔东南州文体广电旅游局 单位2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）黔东南州文体广电旅游局 单位2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）黔东南州文体广电旅游局 单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）黔东南州文体广电旅游局 单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、黔东南州文体广电旅游局单位概况

（一）主要职能

（1）研究拟定文体广电旅游政策措施，起草涉及历史文化保护相关地方性法规、规章草案。

（2）统筹规划文化、体育、广电和旅游事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育、广电、旅游体制机制改革。

（3）管理重大文化、体育、广电和旅游活动，指导重点文化、体育、广电和旅游设施建设，组织文化旅游整体形象宣传，组织指导文化、体育、广电和旅游对外交流活动，促进文体广电旅游事业对外合作和国际国内市场推广，制定文体广电旅游市场开发战略并组织实施，统筹推进文体广电旅游事业和产业融合发展。

（4）贯彻执行党和国家文化方针、政策和法律法规，制定本州的管理措施并组织实施和监督检查。

（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（6）负责文艺类产品网上传播的有关工作，负责对互联网上服务营业场所管理，对网络游戏服务进行监管。

（7）负责公共文化、体育、广电和旅游事业发展，推进公共文化、体育、广电和旅游服务体系建设，深入实施文体广旅惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（8）统筹推进文化、体育、广电和旅游创新发展，推进文化、体育、广电和旅游行业信息化、标准化建设。

（9）统筹规划全州群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导协调体育训练、体育竞赛、竞技体育项目设置，组织重大体育竞赛；指导优秀运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导和推进青少年体育工作；指导、管理全州体育外事、体育交流有关工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；；开展全州体育科技研究、技术攻关和成果推广。

（10）贯彻党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，对从事广播电视制作的民办机构进行指导和监管。监督管理审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；监管本州广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管广播电视节目传输、监管和安全播出；对广播电视的宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。指导、监督广播电视基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。实施依法设定的行政许可，协调查处广播电视违法行为；负责推广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网、电信网互联网三网融合。

（11）拟定动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展。

（12）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬、利用和振兴。

（13）统筹规划文化、体育、广电和旅游产业，组织实施文化、体育、广电和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、体育、广电和旅游产业发展。

（14）统筹推动文化旅游、体育旅游、生态旅游、红色旅游、乡村旅游和“旅游+”发展，推进文体广电旅游扶贫工作，推动乡村振兴战略实施。

（15）培育文化、体育、广电和旅游市场，对文化、体育、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广电和旅游市场。

（16）指导全州文体广电旅游市场综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、体育、文物、广播电视、旅游等市场的违法违规行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（17）拟定文物和博物馆事业发展规划，推进文物和博物馆公共服务体系建设。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护利用科技成果转化。

（18）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、乡村振兴等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（19）指导文体广电旅游行业人才队伍建设。

（20）结合部门职责做好扶贫开发工作。

（21）完成州委、州政府，省文化和旅游厅、省体育局、省广播电视局交办的其他任务。

（22）职责调整。

①将原州文化广电新闻出版局（州版权局）的新闻出版、电影管理、“扫黄打非”职责划入州委宣传部。

②将原州广播电视台的职能职责划入州融媒体中心，110名人员编制相应进行整体划转。

③将原州文化广电新闻出版局（州版权局）的文化和广播电视管理职责，州旅游发展委员会的职责和州体育局的职责整合，组建州文体广电旅游局，作为州政府工作部门。

④将所属事业单位州文化综合执法支队、州旅游行政执法支队、州文物局、州黎平侗乡旅游发展局的行政职责划入州文体广电旅游局。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设科室为12个，分别是办公室、政策法规与执法监督科、公共文化科、文化遗产科、产业发展科、旅游行业管理科、群众体育科、竞技体育科、宣传推广科、广播电视科、人事教育科和离退休工作科。

下属六个事业单位（州文物局、州非遗中心、州执法队、州老体协、州文旅融合中心、州信息中心、其中州执法队2015年7月参公），没有独立核算，与局机关统一核算。

二、黔东南州文体广电旅游局2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、黔东南州文体广电旅游局2021年度部门决算情况说明

（一）黔东南州文体广电旅游局2021年度收入支出决算总体情况说明

黔东南州文体广电旅游局2021年度总收入13278.73万元，与2020年相比，增加了3457.30万元，增幅35.20%。主要原因有：一是增加了年初项目预算1200万元；即黔东南州民族博物馆提升改造工程经费1000万元、黔东南州村村通户户用工程补助资金200万元；二是与2020年年初结转和结余指标相比，2021年增加了1862.19万元；三是其他资金收入增加了104.14万元；由省社体中心下拨相关体育活动经费。

2021年度总支出6375.43万元，与2020年度总支出相比，增加了1450.35万元，增幅29.45%。主要原因是黔东南州民族博物馆提升改造工程经费经费及时，未造成经费大量结余，同时加大了中央、省级专项资金项目工作推进力度，提高专项资金支付效率。

（二）黔东南州文体广电旅游局2021年度收入决算情况说明

本年收入合计8753.49万元，其中：财政拨款收入7363.55万元，占比84.12%；政府性基金预算财政拨款收入543万元，占比6.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入846.94万元，占比9.68%。

（三）黔东南州文体广电旅游局2021年度支出决算情况说明

本年支出合计6375.43万元，其中：基本支出2154.59万元，占33.80%；项目支出4220.84万元，占66.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）黔东南州文体广电旅游局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔东南州文体广电旅游局2021年度财政拨款收入7906.55万元，同比增长23.39%。其中：一般公共预算财政拨款7363.55元，占比93.13%，同比增长76.98%；政府性基金预算财政拨款收入543万元，占比6.87%，同比降低75.83%；增幅较大的主要原因是：一是年初项目黔东南州民族博物馆提升改造工程预算增加1000万元；二是年初财政拨款结转和结余与2020年相比增长了139.74%。

2021年度财政拨款支出5857.92万元，同比增长56.84%，其中：一般公共预算财政拨款支出4659.49万元，占比79.54%；政府性基金预算财政拨款支出1198.43万元，占比20.46%。2021年度财政拨款支出同比增长幅度较大的主要原因有：一是黔东南州民族博物馆提升改造工程经费支付及时，截至2021年12月31日前，进度款支付率为98%；二是2020年12月31日财政部门给我单位下达的州财综〔2020〕34号文件的体育彩票公益金643万元相关项目经费在2021年支付；三是部分中央、省级专项资金项目在本年度实施，并支付相关经费。

（五）黔东南州文体广电旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黔东南州文体广电旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出4659.49万元，占本年支出合计的73.09%，其中：基本支出2154.59万元，占比46.24%；项目支出2504.90万元，占比53.76%。与上年相比，增加支出498.74万元，增幅11.99%。

与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1616.80万元，增长53.13%。主要原因是：2021年增加了州民族博物馆提升改造工程经费支出770.27万元，全州村村通户户用工程补助经费支出300万元，体育活动竞赛支出增加317.09万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔东南州文体广电旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2019999 其他一般公共服务支出581.34万元，占比12.48%；2070101行政运行支出1042.06万元，占比22.36%；2070102一般行政管理事务支出72.36万元，占比1.55%；2070111文化创作与保护217.92万元，占比4.67%；2070113旅游宣传支出53.95万元，占比1.16%；2070199其他文化和旅游支出602.65万元，占比12.93%；2070205博物馆支出770.27万元，占比16.53%，2070305体育竞赛支出321.58万元，占比6.90%;2070899其他广播电视支出300万元，占比6.44%；2079999其他文化和旅游体育与传媒支出65万元，占比1.4%；2080501行政单位离退休支出375.53万元，占比8.06%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.05万元，占比1.72%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.21万元，占比0.43%；2101101行政单位医疗95.37万元，占比2.05%；2210201住房公积金支出60.03万元，占比1.29%；2320303地方政府向国际组织借款付息支出1.17万元，占比0.03%。

（六）黔东南州文体广电旅游局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔东南州文体广电旅游局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2154.59万元，其中：人员经费1956.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、伙食补助、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等；公用经费197.95万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、咨询费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等。

（七）黔东南州文体广电旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为9.49万元，完成预算的36.505%，决算数小于预算数，主要原因：一是严格把控三公经费审核关，根据三公经费使用规定，严格审核，对不符合规定的三公经费支出坚决不予报销；二是因为疫情防控政策规定，部分工作开展收到限制，公车使用量和频次降低，公车运行维护费相应减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.49万元，比上年降低22.18万元，降幅70%，其中：公务出国出境费用支出0元；公务用车购置及运行维护费支出8.09万元，占“三公”经费支出总额的82.25%，比上年降低21.65万元，降幅72.80%；公务接待费支出1.40万元，占“三公”经费支出总额的14.75%，比上年减少0.53万元，降幅27.46%，三公经费的下降，主要原因是我州疫情防控政策变动，避免增加不必要的公务用车活动、公务接待活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。黔东南州文体广电旅游局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算16万元，支出决算8.04万元，完成预算的51%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费8.04万元。主要用于公车维修保养费用、出差加油费、过路费、停车费、洗车费等。2021年，黔东南州文体广电旅游局单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算10万元，支出决算1.40万元，完成

预算的14%。 国内公务接待支出1.40万元，具体是用于各县市和上级主管部门工作业务来往接待就餐费以及少量外联工作接待餐费。黔东南州文体广电旅游局2020年国内公务接待18批次，162人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔东南州文体广电旅游局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入2489.25万元，其中年初结转和结余1946.25万元，占比78.19；本年收入543万元，占比21.81%。本年支出1198.43万元，资金资金执行率48.14%，年末结转和结余1290.82万元。具体支出情况如下：

2296003用于体育事业的彩票公益金支出财政拨款支出1198.43万元，主要是用于黔东南州体育旅游示范区建设、下司皮划艇激流回旋训练基地提升建设、支持备战和参加全省、全国、国际运动会以及全州全民健身休闲活动和青少年竞赛活动项目等体彩公益金科目范围内的项目支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

黔东南州文体广电旅游局2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是用于：

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年黔东南州文体广电旅游局机关运行经费支出197.95万元，比2020年增加68.66万元，增幅53.11%，主要原因是机构改革后，2021年为口径、无差异预算第一年，所有机关运行经费足额预算，按规定支出。

2、政府采购支出情况。

黔东南州文体广电旅游局2021年度政府采购支出总额1117.26万元，其中：政府采购货物支出26.85万元、政府采购工程支出770.27万元、政府采购服务支出320.13万元；授予中小企业合同金额270.13万元，占政府采购支出总额的24.18%，其中：授予小微企业合同金额270.13万元，占政府采购支出总额的24.18%。

3、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，黔东南州文体广电旅游局单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：文化旅游市场综合执法以及单位正常工作开展业务用车）；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

4、2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计20个项目进行了绩效自评，涉及资金8807.59万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：2021年黔东南州文化广电新闻出版局专项经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：根据财政要求，该专项业务经费用于本单位业务工作开展，包括办公费、差旅费、交通费和其他商品和服务支出费用。但作为部门预算最少的公积金经费严重不足，不能用该项经费补差，只能用公用经费列支，造成公用经费紧张。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2021年预算时填写表格的格式公开）

项目二：州老年办专项业务活动经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为97.90分。发现的主要问题及原因：无。 

项目三：世界贷款还本付息专项经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为95分。发现的主要问题及原因：根据财政部通知要求，做好2021年世行还本付息工作，不逾期、不产生滞纳金。世行贷款还本付息具体金额由省级财政部门与世界银行确认，具体金额受实时汇率影响，年初不能实现精准预算。

项目四：2021年多彩贵州“广电云”户户用工程补助资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为96分。发现的主要问题及原因：无。

项目五：州博物馆提升改造工程项目经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无。

项目六：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。

项目七：2020年国家非物质文化遗产保护专项资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为88分。发现的主要问题及原因：无。

项目八：创建国家中医药健康旅游示范区经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。

项目九：2020年第一批省级基本建设前期费（下司皮划艇基地建设经费）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。

项目十：黔东南州运动代表团参加2019年全国第十一届少数民族传统体育运动会和2018年省十运会奖金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。

项目十一：2021年全民健身设施补短板工程

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为91分。发现的主要问题及原因：无。

项目十二：2019年第三、四季度体育彩票公益金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为94分。发现的主要问题及原因：无。

项目十三：下司皮划艇激流回旋训练基地提升建设

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为93分。发现的主要问题及原因：无。

项目十四：体育彩票公益金2019年超收分点和2020年销售分点资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为92分。发现的主要问题及原因：无。

项目十五：2020年省级文化和旅游发展专项资金（州财教［2020］71号）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为88.30分。发现的主要问题及原因：无。

项目十六：2021年体彩公益金（州财综［2021］2号）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为82分。发现的主要问题及原因：无。

项目十七：社区智能驿站经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。

项目十八：2021年第一季度省级体育彩票公益金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为96分。发现的主要问题及原因：无。

项目十九：全民健身赛事活动补助经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为76分。发现的主要问题及原因：因疫情影响，项目活动未能开展，造成经费结余。

项目二十：中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金--"奔跑吧 少年"经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为94分。发现的主要问题及原因：无。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

黔东南州文体广电旅游局：2021决算公开表格数据.xls     

    黔东南州文体广电旅游局2021年项目绩效自评情况汇总表.xlsx