目 录
一、贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会 单位2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会 单位2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会 单位2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会 单位2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会 单位2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会 单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会 单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会概况
黔东南州总工会位于凯里市320国道与宁波路交叉路口处，占地面积为5,136.6平方米，建筑面积6,165平方米。本单位属于参公事业单位，执行的会计制度是《工会会计制度》，财政拨退休人员的工资，在职职工的工资、办公经费等费用都是从提取的工会经费留存部分开支，退休人员工资等费用由财政开支，其他的费用也是由工会经费分成开支。
（一）主要职能
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。黔东南州总工会是全州地方工会组织和产业工会组织的领导机关，接受中共黔东南州委和贵州省总工会的双重领导。其机关主要职责是：
1.贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，贯彻执行州委和上级工会确定的方针、任务和作出的决议，领导全州工会工作。
2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指 导方针，组织和指导全州各级工会履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，突出强化工会的维护职能，更好地保护和发挥广大职工的积极性和创造性，并把这种积极性和创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。
3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；代表职工实施监督安全生产、劳动保护事项，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4.负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；落实工会自身改革和建设；指导全州各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
5.协助县市党委推荐和管理工会领导干部；监督、检查州总工会机关和所属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，并组织实施。
6.承担本州的全国、全省劳动模范和全国、全省、全州五一劳动奖状（奖章）获得者的推荐、评选、命名等具体工作及上述人员的管理服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神、工匠精神。
7.负责工会经费的收缴、管理、使用和工会资产的管理工作；负责对工会经费收、管、用的审查和内部审计工作；参与研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。
8.推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。
9.开展工会国际联络工作和对外交流合作。
10.承担州委、州政府和上级工会组织交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
黔东南州总工会属于参公事业单位，下属事业单位1个：黔东南州服务职工中心；机关内设6个机构：1、办公室；2、基层工作与宣传网络部（女工部）；3、经济技术部；4、权益保障与法律工作部；5、财务部；6、经审委办公室。从预算单位构成看，贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会部门决算只是本级决算。
二、贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会2021年度收支决算总计1670.54万元，与2020年相比，增加80.52万元，5.06%。变动的主要原因是：主要是退休人员经费增加。
（二）贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会2021年度收入决算情况说明
本年收入合计1604.65万元，其中：财政拨款收入1604.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会2021年度支出决算情况说明
本年支出合计1665.42万元，其中：基本支出1665.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会2021年度财政拨款收入决算总计1604.65万元。与2020年相比，增加16.36万元，1.03%。变动的主要原因是：主要是人员经费增加。
（五）贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出1665.42万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出146.63万元，9.65%。变动的主要原因是：主要是退休人员增加，经费略有增长。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：30302（类）支出112.99万元，占6.78%；30305科目（类）支出56.26万元，占3.38%；30307科目（类）支出7.59万元，占0.46%；30309科目（类）支出130.91万元，占7.86%；30228科目（类）支出1297万元，占77.88%；20106科目（类）支出60.67万元，占3.64%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1604.65万元，支出决算为1665.42元，完成当年预算的103.79%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是退休人员经费增加，增幅不大。其中：离退休费（2080501）112.99万元，行政单位医疗缴费支出（2101101）7.59万元，行政运行（2012901）25.8万元，工会事务（2012906）60.67万元，其他群众团体事务支出（2012999）55.58万元，其他一般公共服务支出（2019999）1402.79万元。
（六）贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1604.65万元，其中：人员经费307.65万元，主要包括离退休费、遗属和困难劳模生活补助、医疗费补助、两节送温资金等；公用经费1297万元，主要是工会经费。
（七）贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元。
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元。
（3）公务接待费0万元。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会机关运行经费支出0万元，比2020年0万元。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南苗族侗族自治州总工会2021年度政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2021年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据《黔东南州州级部门预算支出绩效目标管理实施办法》要求，我会及时成立绩效考评领导小组，年初布置任务，结合我会各科室具体工作，年初制定绩效目标，预算方案，报州财政局审批。在评审中，制订绩效考核方案，严格按照绩效目标的内容、设定、规模以及绩效目标是否全面函盖质量、成本、效益等内容进行考核，按照2021年度工作计划要求，围绕中心工作，全面履行工会职能，主动作为，狠抓落实，圆满完成了全年各项目标任务，取得了较好成效。我会对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金1350万元，自评覆盖率达到100%。
（2）2021年整体支出绩效目标自评表、绩效评价报告（见附件）。
（3）部分项目支出绩效自评结果
项目（一）州财政全额计拨2%工会经费
根据年初设定的绩效目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分为100分。州财政全额计拨2%工会经费项目支出绩效目标自评表、项目支出绩效评价报告（见附件）。
项目（二）困难职工帮扶和两节送温暖州级配套资金
根据年初设定的绩效目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分为98分。困难职工帮扶和两节送温暖州级配套资金
项目支出绩效目标自评表、项目支出绩效评价报告（见附件）。
项目（三）全国省部级劳模和先进工作者（生产）生活补助
根据年初设定的绩效目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分为100分。全国省部级劳模和先进工作者（生产）生活补助项目支出绩效目标自评表、项目支出绩效评价报告（见附件）。
绩效评价发现的主要问题及原因：项目支出进度稍慢，因节日时间限制，有的项目要在一个月内支付完成，时效性较强，往往因为困难职工慰问对象和困难劳模提供账号与开户行不一致，造成支付不成功。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、工会经费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）（2012901）：反映行政单位（遗属生活补助等社会福利和救助）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）（2012906）：反映工会开展劳模表彰等事务方面的支出。
（十九）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）（2012999）：反映开展两节送温暖、困难劳模生活补助和财政计拨2%工会经费项目支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）：反映机关事业单位退休人员退休费支出。
（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）反映退休人员医疗补助支出。
困难职工帮扶和两节送温暖州级配套资金项目支出绩效目标自评表.pdf
贵公网安备：52260102556045
