目录
一、黔东南州妇幼保健院单位概况
二、2021年度部门决算公开报表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
五、附件
一、黔东南州妇幼保健院单位概况
（一）主要职能
深入贯彻落实《母婴保健法》《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》等国家政策的规定，紧紧围绕妇女、儿童两个发展纲要确定的目标任务，严格按照省委省政府、州委州政府的指示精神及省卫生健康委、州卫生健康局的工作要求，全面落实妇幼卫生保健相关工作要求，切实履行妇幼卫生的公共职能，保障母婴健康，降低孕产妇和婴儿的死亡率，控制和减少出生缺陷，全面提高出生人口素质。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定辖区妇幼卫生工作的相关政策技术规范。对辖区各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行指导、培训、考核及评价。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我院共有事业编制25名。根据宗旨和业务范围，设3个副科长机构，分别是：办公室、计划生育宣传科、门诊临床部。黔东南州妇幼保健院是黔东南州卫生健康局直属副县级事业单位，独立核算财政全额补助。从预算单位构成看，部门预算包括：州本级决算，无下属单位。
二、2021年度部门决算公开报表
（见附表）
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计726.89万元，与2020年相比，增加34.15万元，增长4.93%。主要原因是：人员工资福利增加。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计726.89万元，其中：财政拨款收入472.36万元，占64.98%；年初财政拨款结转和结余254.53万元，占35.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计647.78万元，其中：基本支出444.35万元，占68.59%；项目支出203.43万元，占31.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计726.89万元，与2020年相比，增加34.15万元，增长4.93%。主要原因是：人员工资福利增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出647.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，增加225.33万元，增长53.33%。主要原因是：购买出生缺陷干预医疗器械及配套设备，人员工资福利增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2021年度一般公共预算财政拨款支出为647.78万元，其中：（1）一般公共服务支出（类）支出92.74万元，占14.32%；（2）社会保障和就业支出（类）支出58.35万元，占9%；（3）卫生健康支出（类）支出474.48万元，占73.25%；（4）住房保障支出（类）支出22.21万元，占3.4%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为307.52万元，支出决算为647.78万元，完成当年预算的236.37%。决算数小于预算数的主要原因是：部分经费支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：
（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算92.74万元，该项目未申请年初预算，主要为年中下达目标绩效考核管理经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为26.46万元，支出决算32.67万元，完成当年预算的123.47%。决算数大于预算数主要原因是增加去世人员相关费等支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为24.57万元，支出决算23.69万元，完成当年预算的96.42%。决算数小于预算数主要原因是统筹使用以前年度结转结余资金安排。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为12.28万元，支出决算1.99万元，完成当年预算的16.21%，决算数小于预算数的主要原因是该款项为年初财政统一安排。
（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。当年预算为203.84万元，支出决算251.29万元，完成当年预算的123.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加工资调资经费、统筹使用以前年度结转结余资金安排。
（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。支出决算45.5万元，该项目未申请年初预算，为年中下达中央、省级基本公共卫生服务资金和统筹使用以前年度结转结余资金安排。
（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出决算11.94万元，该项目未申请年初预算，为年中下达中央、省级基本公共卫生服务资金和统筹使用以前年度结转结余资金安排。
（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。支出决算146万元，该项目未申请年初预算，统筹使用以前年度结转结余资金安排。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为18.16万元，支出决算19.76万元，完成当年预算的108.81%。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算22.21万元，决算支出22.21万元，完成当年预算100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出444.35万元，其中：人员经费421.4万元，主要包括基本工资129.3万元、津贴补贴37.84万元、离退休费49.92万元等；公用经费22.95万元，主要包括办公费14.36万元、邮电费2.11万元、差旅费0.71万元等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为3.68万元，完成预算的81.78%.决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.68万元，比上年增加0.56万元，增长17.94%，原因是：公务用车运行维护费支出较上年增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，占“三公”经费支出总额的94.5%，比上年增加0.48万元，增长45%，原因是公务用车运行维护费支出较上年增加；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费支出总额的5.5%，比上年增加0.1万元，增长50%，原因是2021年度公务来访人次增加，导致公务接待费用支出增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。黔东南州妇幼保健院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，支出决算3.68万元，完成预算的105.14%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.68万元。主要用于：公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021年度黔东南州妇幼保健院单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算1万元，支出决算0.2万元，完成预算的20%。主要是地（州）、县等单位来黔东南调研、工作交流、检查指导等工作的公务接待支出。黔东南州妇幼保健院2021年度国内公务接待2批次，18人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2021年黔东南州妇幼保健院机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。
2、政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，黔东南州妇幼保健院单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2021年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金79.71万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
基本公共卫生服务项目自评结果。根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为94.5分。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度缓慢，设定绩效目标未完成；主要原因：我院暂未开设门诊及住院业务。
附：项目支出绩效自评表
（3）部分重点项目绩效评价结果。
2021年度无重点项目绩效评价。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
（二十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
（二十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
五、附件
贵公网安备：52260102556045
