第一部分 贵州省黔东南州档案馆单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策。

2、拟订州档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。

3、依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担黔东南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

4、整理及保管档案、资料，承担州档案馆馆藏档案、资料的安全责任。

5、按规定组织开发利用档案；按规定发布档案信息，为社会利用档案提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

6、管理档案资料信息资源库。

7、结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

8、承办州委、州政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设7个科室，下属正科级事业单位1个。设有办公室、安全保障科、接收整理科、人事教育科、保管利用科、宣传与编研科、信息技术科7个职能科室；下属正科级事业单位1个即黔东南州现行文件阅览中心。

从预算单位构成看，贵州省黔东南州档案馆部门决算包括：黔东南州档案馆本级决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（见附表一）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明　　2021年度收支决算总计845.5万元，与2020年度相比，增加94.68万元，增长12.61%。主要原因是：一是2020年的脱贫攻坚档案整理及数字化项目和馆藏档案数字化项目未完工资金结转到2021年支出；二是2020年全州兼职档案业务培训工作经费结转2021年继续用于全州兼职档案业务培训工作；三是2021年增加省级重点照片档案整理数字化项目经费；四是2021年抚恤金、目标奖、工资变动及退休人员独生子女补助等支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计722.14万元，其中：财政拨款收入716.14万元，占99.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入6万元，占0.83%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计739.31万元，其中：基本支出611.16万元，占82.67%；项目支出128.15万元，占17.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计839.5万元。与2020年相比，增加88.68万元，增长11.81%。主要原因是：一是2020年的脱贫攻坚档案整理及数字化项目和馆藏档案数字化项目未完工资金结转到2021年支出；二是2020年全州兼职档案业务培训工作经费结转2021年继续用于全州兼职档案业务培训工作；三是2021年抚恤金、目标奖、工资变动及退休人员独生子女补助等支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出739.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.13万元，增长17.88%。主要原因是：一是2021年脱贫攻坚档案整理数字化项目、馆藏档案数字化项目、全州专兼职档案业务培训项目等支出同比去年增长较大；二是2021年抚恤金、目标奖、工资变动及退休人员独生子女补助等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出564.08万元，占76.30%；社会保障和就业支出（类）支出123.59万元，占16.72%；卫生健康支出（类）支出26.36万元，占3.56%；住房保障支出（类）支出25.28万元，占3.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为845.5万元，支出决算为739.31万元，完成当年预算的87.44%。决算数小于预算数的主要原因是：公用经费、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、追加的离退休费52.08万元本年度未使用完结转下年；档案数字化项目（馆藏档案数字化、脱贫攻坚档案整理）47万元未完工结转下年。其中：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。当年预算为341.94万元，支出决算为312.89万元，完成当年预算的91.5%。决算数小于预算数的主要原因是：公用经费、追加的离退休费29万元本年度未使用完结转下年。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为111.74万元，支出决算为73.18万元，完成当年预算的65.49%。决算数小于预算数的主要原因是馆藏档案数字化38万元未完工资金结转下年。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）档案馆（项）。当年预算为64.52万元，支出决算54.97万元，完成当年预算的85.2%。决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚档案整理及数字化项目9.55万元未完工资金结转下年。

（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算123.04万元，支出决算123.04万元，完成当年预算的100%，为年中财政追加下达的目标绩效考核管理经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为71.38万元，支出决算67.03万元，完成当年预算的93.9%，决算数小于预算数的主要原因是该款项为年初财政统一安排，单位根据人员变动据实支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为25.01万元，支出决算25.01万元，完成当年预算的100%，为年中财政追加下达的死亡抚恤金及丧葬费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为35.99万元，支出决算27.84万元，完成当年预算的77.35%，决算数小于预算数的主要原因是该款项为年初财政统一安排，单位根据人员变动据实支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为13.73万元，支出决算3.71万元，完成当年预算的27.02%，决算数小于预算数的主要原因是该款项为年初财政统一安排，单位根据人员变动据实支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为26.86万元，支出决算26.36万元，完成当年预算的98.14%，决算数小于预算数的主要原因是该款项为年初财政统一安排，单位根据人员变动据实支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为25.28万元，支出决算25.28万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出611.16万元，其中：

人员经费545.89万元，主要包括基本工资112.85万元、津贴补贴61.4万元、奖金150.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.71万元、职业年金缴费3.71万元、职工基本医疗保险缴费12.29万元、公务员医疗补助缴费13.49万元、其他社会保障缴费0.58万元（缴纳代扣的公积金、社会保险费、个所税）、住房公积金44.86万元、其他工资福利支出0.26万元、退休费63.3万元、抚恤金25.01万元、生活补助4.4万元、救济费2.08万元、奖励金10.97万元。

公用经费65.26万元，主要包括办公费25.85万元、印刷费0.17万元、手续费0.01万元、水费0.26万元、电费1.1万元、邮电费3.9万元、差旅费1.71万元、维修（护）费0.39万元、培训费1.02万元、公务接待费0.77万元、劳务费3.1万元、工会经费1.5万元、公务用车运行维护费3.51万元、其他交通费用21.21万元、税金及附加费用0.2万元、其他商品和服务支出0.55万元（退休职工慰问）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.66万元，支出决算为4.28万元，完成预算的75.62%，决算数小于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.28万元，比上年减少0.94万元，降低17.99%，减少原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出3.51万元，占“三公”经费支出总额的81.97%，比上年减少1.5万元，降低29.9%，减少原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出0.77万元，占“三公”经费支出总额的18.03%，比上年增加0.56万元，增长260.57%，增加原因是：接待帮扶联系村的干部到外地学习乡村振兴经验，接待支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州档案馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算3.6万元，支出决算3.51万元，完成预算的97.6%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.51万元。主要用于：车辆加油、保险、过路费、保养及维修等等。2021年，贵州省黔东南州档案馆单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算2.06万元，支出决算0.77万元，完成预算的37.51%。具体是：接待帮扶联系村0.65万元、接待县档案馆和县直部门工作交流0.12万元。

国内公务接待支出0.77万元，主要是接待帮扶联系村的干部、接待县档案馆和县直部门工作交流等。贵州省黔东南州档案馆2021年国内公务接待9批次，155人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州档案馆2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州档案馆2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加增加0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔东南州档案馆2021年度机关运行经费支出65.26万元，比2020年度减少2.42万元，降低3.58%，主要原因是：单位厉行节约，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额82.05万元，其中：政府采购货物支出24.44万元、政府采购工程支出10.22万元、政府采购服务支出47.39万元。授予中小企业合同金额82.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.22万元，占政府采购支出总额的12.46%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金76万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附表二。

（三)部分重点项目绩效评价结果。

贵州省黔东南州档案馆2021年度无重点项目。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（二十）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表二：黔东南州档案馆项目支出绩效自评表.xlsx

附表一：黔东南州档案馆2021年度部门决算公开及“三公”经费决算公开报表.xls