目 录
一、贵州省黔东南州交通建设发展中心单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州交通建设发展中心2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州交通建设发展中心2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州交通建设发展中心 单位2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州交通建设发展中心 单位2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州交通建设发展中心 单位2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州交通建设发展中心 单位2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州交通建设发展中心 单位2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州交通建设发展中心 单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州交通建设发展中心 单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州交通建设发展中心单位概况
（一）主要职能
1. 黔东南州交通建设发展中心为黔东南州交通运输局（黔东南州交通战备办公室）所属财政全额预算管理的副处级公益一类事业单位，为全州交通运输业发展战略研究和编制交通运输中长期发展规划及年度计划提供信息和政策咨询服务；负责全州交通建设重点工程评价的信息技术服务工作；承担全州交通环保、节能减排、外资引进和交通运输业统计等信息技术和政策咨询服务；为全州执行公路、水路的建设、维护等有关管理制度和技术标准并监督实施提供信息技术服务；负责全州公路、水路工程设计审查及竣工验收等信息技术服务；完成局机关交办的其他事项。
2. 黔东南州交通建设发展中心核定事业编制44名。2021年年末实有在职职工30名，退休职工1名。
（二）机构设置及部门决算单位构成
州交通建设发展中心内设综合科、项目资金服务科、规划服务科、安全信息服务科、重点项目服务科、农村公路服务科、公路养护服务科、水运及站场服务科、技术质量服务科等9个正科级机构。
从预算单位构成看，贵州省黔东南州交通建设发展中心部门决算包括本级决算。
二、贵州省黔东南州交通建设发展中心2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州交通建设发展中心2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州交通建设发展中心2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州交通建设发展中心2021年度收支决算总计21490.59万元，与2020年相比，增加16368.51万元，增长319.57%。主要原因是：上级拨入项目资金增加。
（二）贵州省黔东南州交通建设发展中心2021年度收入决算情况说明
本年收入合计4592.75万元，其中：财政拨款收入3851.88万元，占83.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入740.88万元，占16.13%。
（三）贵州省黔东南州交通建设发展中心2021年度支出决算情况说明
本年支出合计18639.07万元，其中：基本支出682.68万元，占3.66%；项目支出17956.39万元，占96.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州交通建设发展中心2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州交通建设发展中心2021年度财政拨款收支决算总计4153.52万元。与2020年相比，增加3510.47万元，增长545.91%。主要原因是：2021年，我中心争取到日常养护资金项目2964万元。
（五）贵州省黔东南州交通建设发展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州交通建设发展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出3768.04万元，占本年支出合计的20.22%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3426.63万元，增长1003.67%。主要原因是：2021年，我中心争取到日常养护资金项目2964万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州交通建设发展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行科目（2140101）支出85.24万元，占2.26%；公路养护科目（2140106）支出374.1万元，占9.93%；水路运输管理支出科目（2140402）支出121.57万元，占3.23%；其他交通运输支出科目（2149999）支出2964万元，占78.66%；行政单位医疗科目（2101101）支出0.5万元，占0.01%；事业单位医疗科目（2101102）支出23.7万元，占0.63%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）支出33.61万元，占0.89%；机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506）支出15.11万元，占0.40%；住房公积金科目（2210201）支出34.29万元，占0.91%；其他一般公共服务支出科目（2019999类）支出115.93万元，占3.08%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州交通建设发展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4153.52万元，支出决算为3768.04万元，完成当年预算的90.72%。决算数小于预算数的主要原因是：中央农村客运行业成品油价格改革财政补贴未达到支付条件，暂未支付。其中：
（1）210（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出当年预算为115.93万元，支出决算为115.93万元，完成当年预算的100%。
（2）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为54.63万元，支出决算为33.61万元，完成当年预算的61.52%。决算数小于预算数的主要原因是：因2020年结转该类款项资金16.69万元，且2021年全年减少职工3人，故该指标有结余。
（3）208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出当年预算为18.97万元，支出决算为15.11万元，完成当年预算的79.65%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年年初我中心实有在职职工33人，2021年年末实有在职职工30人，全年减少在职职工3人，故该指标有结余。
（4）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗当年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的100%。
（5）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗当年预算为27.45万元，支出决算为23.7万元，完成当年预算的86.34%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年年初我中心实有在职职工33人，2021年年末实有在职职工30人，全年减少在职职工3人，故该指标有结余。
（6）214（类）01（款）01（项）行政运行当年预算为85.24万元，支出决算为85.24万元，完成当年预算的100%。
（7）214（类）01（款）06（项）公路养护当年预算为410.84万元，支出决算为374.1万元，完成当年预算的91.06%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年年初我中心实有在职职工33人，2021年年末实有在职职工30人，全年减少在职职工3人，故该指标有结余。
（8）214（类）04（款）02（项）对农村道路客运的补贴当年预算为441.67万元，支出决算为121.57万元，完成当年预算的27.53%。决算数小于预算数的主要原因是：中央农村客运行业成品油价格改革财政补贴未达到支付条件，暂未支付。
（9）214（类）99（款）99（项）其他交通运输支出当年预算为2964万元，支出决算为2964万元，完成当年预算的100%。
（10）221（类）02（款）01（项）住房公积金当年预算为34.29万元，支出决算为34.29万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省黔东南州交通建设发展中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州交通建设发展中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出682.47万元，其中：人员经费558.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费63.18万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、物管费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等；2020年非税路政补助经费60.87万元，主要补助各县（市）农村公路管理部门用于路产恢复等生产性支出。
（七）贵州省黔东南州交通建设发展中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为13.47万元，完成预算的96.21%，决算数小于预算数，我中心严格执行上级政策，厉行节约，缩减三公经费开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.47万元，比上年增加10.12万元，增长302.09%，增加原因是我中心为2020年新成立的单位，2020年4月开始发生业务往来，故上年数小于本年数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%；公务用车购置及运行维护费支出13.27万元，占“三公”经费支出总额的98.52%，比上年增加10.04万元，增长310.84%，增加原因是我中心为2020年新成立的单位，2020年4月开始发生业务往来，故上年数小于本年数；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费支出总额的1.48%，比上年增加0.08万元，增长66.67%，增加原因是我中心为2020年新成立的单位，2020年4月开始发生业务往来，故上年数小于本年数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州交通建设发展中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算14万元，支出决算13.47万元，完成预算的96.21%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费13.47万元。主要用于：差旅中发生的燃油费及公务车维修费等。2021年，贵州省黔东南州交通建设发展中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费预算2万元，支出决算0.2万元，完成预算的10%。具体是：接待县交通部门来办事人员。国内公务接待支出0.2万元，主要是接待县交通部门来办事人员。贵州省黔东南州交通建设发展中心2021年国内公务接待1批次，22人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州交通建设发展中心2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州交通建设发展中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔东南州交通建设发展中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，降低0%，主要原因是：州交通建设发展中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州交通建设发展中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵州省黔东南州交通建设发展中心单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2021年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计两个项目进行了绩效自评，涉及资金3199.52万元。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：农村公路日常养护资金2964万元，该笔资金2021年支付金额2964万元，2021年农村公路日常养护项目，完成全州27274.503公里公路及其附属设施日常养护工作，达到预期指标。项目支出自评等级为优。
项目二：2019年中央岛际水路客运行业成品油价格改革财政补贴（退坡资金）2021年可用金额235.52万元，计划100万元用于全州水上安全监管设施建设的项目资金，由于其他客观原因，未能执行到位。实际完成121.57元，执行率51.62%。本单位能力及职责范围内的，已全部执行完毕。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）
（3）州交通建设发展中心2021年无部分重点项目绩效评价结果。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
（二十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指水路运输管理方面的支出。
（二十二）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
附件1：州本级项目支出绩效目标自评表（农村公路日常养护）.xlsx
贵公网安备：52260102556045
