一、 贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、 2021年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他事项情况说明
（十一）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社单位概况
（一）部门职责
1、宣传贯彻党和国家及省委、省政府和州委、州政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟定全州供销合作社的发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展。
2、对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全州农业生产资料的储备和供应工作。
3、指导和推动全州农村合作经济组织发展；指导全州供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会，参与有关法规、规章草案和政策的拟订，推动和促进合作经济发展。
4、向州人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，发挥党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。
5、指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；
6、加强和指导全州供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
7、加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开展农村合作金融服务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营，提高农民的组织化程度。
8、组织开展农民社员和职工的教育与技能培训，为全州供销合作社提供信息服务。
9、指导和督促全州供销社企业经营管理。监督、管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位依法行使出资人职能，享有出资人权益。
10、对相关行业或业务范围内的全州性社会团体，履行业务主管单位的职责。
11、配合各县市党委、政府做好供销合作社班子的建设。
12、承办州委、州政府和省供销社交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设7个科室：理事会办公室、社有资产管理科、财会科、合作指导科、经济发展科、监事会办公室、社员股金科、老干科（单列）。
从预算单位构成看，本部门预算只包括本级决算。
二、2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州供销合作社2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计747.35万元，与2020年度相比，增加91.91万元，增长14%。主要原因是：商业服务业等支出较上年增加。
（二）贵州省黔东南州供销合作社2021年度收入决算情况说明
2021年度收入合计680.25万元，其中：财政拨款收入680.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州供销合作社2021年度支出决算情况说明
2021年度支出合计681.7万元，其中：基本支出617.97万元，占90.65%；项目支出63.73万元，占9.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州供销合作社2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计747.35万元。与2020年相比，增加91.91万元，增长14%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出681.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.35万元，增长15.87%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科目一般公共服务（类）支出116.03万元，占17.02%；社会保障和就业支出（类）153.69万元，占22.55%；卫生健康支出（类）24.36万元，占3.58%；商业服务业等支出（类）368.89万元，占54.11%；住房保障支出18.73（类）万元，占2.75%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为680.25万元，支出决算为681.7万元，完成当年预算的100.21%。主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是部分经费支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
（1）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为116.78万元，支出决算为116.03万元，完成当年预算的99.36%。
（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）。当年预算为126.64万元，支出决算为124.88万元，完成当年预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员减少。
（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休科目（项）。当年预算为1.4万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。
（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为22.69万元，支出决算为24.04万元，完成当年预算的105.96%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加。
（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为10.24万元，支出决算为4.77万元，完成当年预算的46.63%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休1人，缴纳其养老保险职业年金单位部分。
（6）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为24.64万元，支出决算为24.36万元，完成当年预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员因退休减少1人，缴纳医疗保险单位部分减少。
（7）商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为289.14万元，支出决算为305.15万元，完成当年预算的105.54%。决算数大于预算数的主要原因是：为深化供销社综合改革，巩固脱贫攻坚乡村振兴，增加办公费、差旅费等公用支出。
（8）商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为50万元，支出决算为60.41万元，完成当年预算的120.81%。决算数大于预算数的主要原因是：一是使用上结年结转资金，二是巩固脱贫攻坚乡村振兴增加对帮扶村的帮扶力度。
（9）商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款）其他商业流通事务支出科目（项）。当年预算为20万元，支出决算为3.32万元，完成当年预算的16.62%。决算数小于预算数的主要原因是：农资储备补助资金尚未支付。
（10）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为18.7万元，支出决算为18.7万元，完成当年预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出617.97万元，其中：
人员经费549.31万元，主要包括基本工资95.23万元、津贴补贴86.77万元、离退休费102.71万元、奖金142万元、社会保险53.18万元、住房公积金18.7万元、抚恤金47.89万元、遗属人员生活补助1.98万元等；公用经费68.66万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.41万元，完成预算的92.63%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.41万元，比上年6.07万元，增长22.08%，原因是：开展供销社综合改革及农产品产销有对接等活动，各地供销社来往交流经验人次增加而引起公务接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年0万元，0%，202年无出境人员，故因公出境费用为零；公务用车购置及运行维护费支出4.51万元，占“三公”经费支出总额的60.86%，比上年5.39万元，下降16.3%，原因是：认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，故公务用车运行维护费较上年减少；公务接待费支出2.9万元，占“三公”经费支出总额的39%，比上年0.68万元，增长226.47%，原因是开展综合改革，各地供销社来往交流经验等接待人次及费用同步增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算5.32万元，支出决算4.51万元，完成预算的84.77%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费4.51万元。主要用于：公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。等。2021年，贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（3）公务接待费预算2.68万元，支出决算2.9万元，完成预算的108.21%。具体是：主要是外省、省、地（州）、县供销社等单位来我单位调研、工作交流、农产品产销对接及巩固脱贫攻坚及乡村振兴等工作的公务接待支出等。贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2021年国内公务接待32批次，303人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州供销社2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州供销社2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2021年度机关运行经费支出112.16万元，比2020年度增加11.84万元，增长11.8%，主要原因是：本年增加的项目资金没有纳入年初预算。
2、政府采购支出情况
2021年度政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：事业单位公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金20万元，自评覆盖率达到100%。
（2）项目支出绩效自评结果淡季化肥储备补贴项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为86分。发现的主要问题及原因：绩效指标要求设置还不够全面。我们将在今后的绩效管理工作中进一步完善。
附：项目支出绩效自评表
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备：52260102556045
