目  录

第一部分　贵州省黔东南州人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分　2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　贵州省黔东南州人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业法律法规、方针政策。拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。建立统一规范的人力资源市场，提供人力资源市场服务，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，牵头拟订高校毕业生就业政策。完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训机制，会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策。扶持与指导高校毕业生、农民工、就业困难人员、下岗失业人员等群体创业就业工作。按照规定指导有关部门引进人才在本州就业的管理工作。承担就业联席会议日常工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策规定。做好养老、失业、工伤保险关系转续。会同有关部门拟订有关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划，并建立统一的社会保险公共服务平台。会同有关部门编制全州有关社会保险基金预决算草案。参与拟订全州社会保障基金征缴实施细则和拟订全州社会保障基金支付、管理、运营实施细则；按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

（五）做好就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）审核各县（市）事业单位公开招聘方案和高层次、急需紧缺人才引进计划。会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法，负责州级事业单位工作人员和工勤人员的招聘及考核工作，参与人才综合管理工作和事业单位工作人员信息统计工作，拟订事业单位工作人员岗位设置管理和继续教育规章制度并组织实施，牵头做好专业技术职务任职资格制度改革和专业技术人才统计工作，配合做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（七）贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配制度改革和企事业单位工作人员福利及退休政策规定，建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。

（八）会同有关部门落实国家表彰奖励制度，承担表彰奖励日常管理工作。

（九）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，保障职工合法权益。完善劳动关系协商协调机制。督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）贯彻落实工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、工伤保险医疗服务协议机构等管理办法，并监督执行。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作的政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）配合做好有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。

（十三）受理和办理国家、省人民政府和上级业务部门下放、委托的审批事项及其他工作事项。

（十四）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

（十五）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十六）完成州委、州政府、省人力资源社会保障厅交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔东南州人力资源和社会保障局包含行政机关1个，内设11个科室，下属参公事业单位4个，即：黔东南州社会保险事业局、黔东南州就业局、黔东南州劳动保障监察支队、黔东南州劳动人事争议仲裁院，下属财政全额补助事业单位2个，即：黔东南州人事考试中心、黔东南州人力资源社会保障信息档案中心。黔东南州社会保险事业局和黔东南州就业局财务独立核算。

从预算单位构成看，黔东南州人力资源和社会保障局部门决算包括：行政单位1个，即局机关；参照公务员法管理的事业单位2个，为黔东南州劳动保障监察支队、黔东南州劳动人事争议仲裁院；财政全额补助事业单位2个，为黔东南州人事考试中心、黔东南州人力资源社会保障信息档案中心。

第二部分　2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计7131.92万元，与2020年度相比，减少118.79万元，下降1.64％。主要原因是：2021年州级财政下达项目支出62.00万元，较2020年部门专项支出168.00万元减少106.00万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1892.62万元，其中：财政拨款收入1861.10万元，占98.33％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入31.52万元，占1.67％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3950.96万元，其中：基本支出1484.73万元，37.58％；项目支出2466.23万元，占62.42％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计7095.13万元。与2020年相比，减少147.98万元，下降2.04％。主要原因是：2021年州级财政下达项目支出62.00万元，较2020年部门专项支出168.00万元减少106.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3936.36万元，占本年支出合计的99.63％。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出1961.60万元，增加1974.76万元，上升100.67％。主要原因是：2020年中收到公共实训基地建设项目中央基建投资预算（拨款）5000.00万元，当年无支出，全部结转2021年，2021年支出2024.42万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

一般公共服务支出科目（类）支出322.76万元，占8.20％；社会保障和就业支出科目（类）支出3486.22万元，占88.56％；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出64.24万元，占1.63％；住房保障支出科目（类）支出63.14万元，占1.61％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1861.10万元，支出决算为3936.36万元，完成当年预算的211.51％。决算数大于预算数的主要原因是：2020年中收到公共实训基地建设项目中央基建投资预算（拨款）5000.00万元，当年无支出，全部结转2021年，2021年支出2024.42万元。其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为322.76万元，支出决算为322.76万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：2021年进一步加强部门预算收支管理，实现收支平衡。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为865.75万元，支出决算为851.32万元，完成当年预算的98.33％。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，加强部门资金支出管理。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为332.22万元，支出决算为422.58万元，完成当年预算的127.20％。决算数大于预算数的主要原因是：2020年部分项目未完成，结转2021年支出。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。当年预算为8.00万元，支出决算为6.24万元，完成当年预算的78％。决算数小于预算数的主要原因是：一是厉行节约，加强部门资金支出管理；二是劳动保障监察项目是连续性项目，结转下年支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为97.03万元，支出决算为96.62万元，完成当年预算的99.58％。决算数小于预算数的主要原因是：2020年结转0.1万元用于2021年支出，2021年末结转结余资金0.5万元。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为74.42万元，支出决算为76.50万元，完成当年预算的102.79％。决算数大于预算数的主要原因是：2021年在职人员人数较上年增加，基本养老保险缴费增长。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为34.27万元，支出决算为8.54万元，完成当年预算的24.92％。决算数小于预算数的主要原因是：年中人员退休，年末结转结余资金25.73万元。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为2024.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020年收到公共实训基地建设项目中央基建投资预算（拨款）5000.00万元，当年无支出，全部结转2021年，2021年支出2024.42万元。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为63.22万元，支出决算为64.24万元，完成当年预算的101.61％。决算数大于预算数的主要原因是：2021年在职人员人数较上年增加行政单位医疗缴费增加。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为63.14万元，支出决算为63.14万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：2021年进一步加强部门预算收支管理，实现收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1483.12万元，其中：

人员经费1334.83万元，主要包括基本工资274.10万元、津贴补贴289.62万元、奖金416.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.50万元，职业年金缴费8.54万元、职工基本医疗保险缴费33.72万元、公务员医疗补助缴费28.13万元、其他社会保障缴费2.38万元、住房公积金101.22万元、其他工资福利支出6.89万元、退休费96.47万元、生活补助0.94万元等。

公用经费148.29万元，主要包括办公费21.20万元、水费1.03万元、电费5.53万元、差旅费25.12万元、印刷费1.40万元、邮电费10.88万元、维修（护）费0.53万元、会议费1.72万元、培训费1.42万元、公务接待费1.78万元、劳务费0.40万元、福利费0.99万元、公务用车运行维护费8.96万元、其他交通费用49.97万元、其他商品和服务支出16.91万元、办公设备购置0.47万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.05万元，支出决算为10.97万元，完成预算的37.76％，决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，本着“从严、从紧”、厉行节约的原则，严格控制“三公”经费，支出减少。　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.97万元，比上年减少4.98万元，下降31.22％，原因是公务用车购置及运行维护费支出较上年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0％，比上年减少0万元，原因是新冠感染疫情影响，2020年、2021年均没有人员出国出境；公务用车购置及运行维护费支出9.19万元，占“三公”经费支出总额的83.77％，比上年减少5.85万元，下降38.90％，原因是厉行节约，严格控制公务用车运行支出；公务接待费支出1.78万元，占“三公”经费支出总额的16.23％，比上年增加0.87万元，上升95.60％，原因是疫情影响，2020年来访人数较正常年份减少较大，公务接待次数较往年大幅下降，公务接待支出减少；2021年公务接待人数次数较上年有增长。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0％。贵州省黔东南州人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算20.05万元，支出决算9.19万元，完成预算的45.84％。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费9.19万元。主要用于：燃油费、维修费、保险费、停车费、洗车费等。2021年，贵州省黔东南州人力资源和社会保障局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算4.00万元，支出决算1.78万元，完成预算的44.5％。具体是：就餐费1.78万元。

国内公务接待支出1.78万元，主要是上级单位及各县对口部门调研、检查指导、工作交流及办理公务等的公务接待支出等。贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2021年国内公务接待38批次，160人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。主要原因是：我局无政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1．XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）政府性基金预算财政拨款支出XX　万元，主要是用于：（具体开支内容）。

2．XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）政府性基金预算财政拨款支出XX　万元，主要是用于：（具体开支内容）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化，主要原因是：我局无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费支出148.29万元，比2020年度减少32.42万元，下降17.94％，主要原因是：厉行节约，加强部门资金支出管理。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金5512.26万元，自评覆盖率达到100％。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目一：人才博览会专项

2021年通过组织州内用人单位参加第九届贵州人才博览会线上引才和省校招引才等省级常态化引才平台，积极为用人单位搭建引才平台。组织开展我州赴省外高校专项引才活动，进一步拓宽引才渠道。同时，利用网络高效、便捷的优势，开展网络引才，加大高层次和急需紧缺人才引进的力度。2021年，全州引进高层次和急需紧缺人才283人，其中：博士7人。项目绩效综合评分99分，评价等级为优。项目实施总体质量高，资金使用得当，服务对象满意度高。

项目二：劳动保障监察专项

2021年，积极推进全州在建工程项目入库和“6个100％”制度落实，督促指导全州开展用人单位网络书面年审，开展”双随机、一公开”工作。开展劳务中介、人力资源市场秩序、女职工产假等权益、新就业形态劳动者劳动保障权益专项行动。项目绩效综合评分98分，评价等级为优。项目实施总体质量高，资金使用得当，服务对象满意度高。

项目三：2021年全省四级机关统一面向社会公开招录公务员（人民警察）考试

2021年，按照考试文件制定相应的考试方案、疫情防控方案。加强相关业务人员培训、落实责任到人，严密组织、多方联动、精准实施，未出现任何责任性和突发性事故，实现了安全、公平、和谐的工作目标，为我州人事考试工作树立了良好的形象。2021年公务员招录达成预期效果，圆满完成了面向社会公开招录公务员（人民警察）考试录用工作。自评得分100分，绩效评级为优秀。

项目四：2021年黔东南州事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生工作专项

根据各县（市）事业编制空缺情况及2021年我州征集大学毕业生应征入伍任务，我州13个县（市）（镇远、雷山、台江因编制问题未参与此次招聘）计划公开招聘应征入伍大学毕业生98名，经报名和资格审查，实际开考岗位96个。经笔试、面试、体检、政审、公示等环节，确定拟聘用人员80人，均已与各相关县（市）人社部门签订聘用协议，由征兵部门陆续送往部队服役。项目绩效综合评分100分，评价等级为优。项目实施总体质量高，资金使用得当，服务对象满意度高。

项目五：人社信息化建设（含金保工程）专项

2021年1月，我局网络安全整改建设项目施工完成，组织相关专家进行了评审并通过验收。项目投入使用后，全局互联网、金保专网、电子政务外网计算机均受到网络安全设备防护监测，网络安全防护水平进一步提升，现场驻点的运维人员也能及时处理监测到的网络安全隐患及全局干部职工提出的计算机使用问题。2021年，处理全局干部职工计算机及网络问题500余次，下发网络安全预警通告38期，处理金保专网存在网络安全问题计算机终端300余台次。项目绩效综合评分98分，评价等级为优。项目实施总体质量高，资金使用得当，服务对象满意度高。

项目六：干部人事档案归口集中管理

我局负责归口集中管理州直38家单位科级及以下干部人事档案。截至2021年底，共接收入库干部人事档案共4968卷，其中：在职干部档案3146卷，退休干部档案1637卷，死亡干部档案185卷。38家单位干部人事档案经审核符合接收的均已接收入库。有14个部门在职干部人事档案共32卷因缺失重要材料或存在重要问题暂时未办理入库。项目绩效综合评分100分，评价等级为优。项目实施总体质量高，资金使用得当，服务对象满意度高。

项目七：财政保障予以取消收费项目

2021年调解仲裁办案指标完成情况为，仲裁结案率99.27％，仲裁终结率76.85％，调解成功率70.31％，均超额完成年初制定的目标任务。项目综合评价98分，评价等级为优。项目总体质量高，资金使用得当，服务对象满意度高。

项目八：教育现代化推进工程公共实训基地建设

工程形象进度完成93％，主体工程全部完成，正在进行内外装修、门窗和水电安装，部分脚手外架正在拆除及外墙刷漆。

部门整体支出绩效

（1）突出抓好稳就业保就业，有力助推乡村振兴。一是抓好就业扶贫成果巩固拓展。建立就业信息动态更新、就业防贫动态监测、信息核实和就业服务等机制，加强对脱贫劳动力、易地搬迁劳动力、边缘易致贫劳动力就业情况监测。二是抓好职业技能培训。扎实推进职业技能提升行动，大力开展企业职工培训、职业技能培训、重点人群技能培训等技能提升培训，全州完成职业技能提升行动培训。聚焦“四化”建设、劳务输出、主导产业、坝区调产等需要，持续抓好“四型”技能培训。三是抓好城镇新增和重点群体就业。积极组织开展“春风行动”“民营企业招聘周”“百日千万网络招聘”等公共就业服务活动。认真落实就业优先政策。全面推动“雁归兴贵”“引雁归巢”鼓励返乡创业行动计划，积极落实创业带动就业政策。

（2）深化社会保险制度改革，不断提高保障水平。一是持续推进全民参保计划。全面推进全民参保计划，加大政策宣传力度，强化参保扩面措施，统筹各项社会保险参保。认真落实国家社会保险政策，按时足额发放各项社会保险待遇。二是深化巩固社保扶贫成果。健全防止返贫监测帮扶机制，继续落实为低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体代缴城乡居民基本养老保险费政策。三是狠抓审计反馈问题整改落实。

（3）实施重点人才倍增计划，加强人才队伍建设。一是加强人才引进。广泛收集人才需求信息，编制发布全州年度引才需求目录，组织用人单位参加第九届贵州线上线下人才博览会引才、赴省外知名高校引才、网络引才等活动；制定出台《黔东南州事业单位急需紧缺人才引进面试考官抽取管理实施细则》，进一步规范人才引进面试工作，提高引才实效。积极推进“万名专家服务基层活动”。二是加强事业单位人事管理。抓好2021年全州事业单位新进人员初聘培训。组织开展春季和秋季事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生招聘；组织实施2021年县（市）事业单位公开招聘和启动2021年州直事业单位公开招聘工作。三是加强技能人才队伍建设。积极推进职业技能评价制度改革，由政府评价转变为社会化评价。

（4）深入开展根治欠薪行动，构建和谐劳动关系。一是狠抓根治欠薪专项行动。认真贯彻落实《保障农民工工资支付条例》《贵州省贯彻落实＜保障农民工工资支付条例＞实施意见》，积极推行“双责任”“双台账”“双督导”“双销号”的工作机制，扎实推进根治欠薪专项行动和冬季专项行动。二是狠抓劳动保障监察执法。加强欠薪网络舆情监测和处置。三是狠抓劳动人事争议仲裁。坚持“以调为主、调裁结合”，积极构建多元化争议预防处理机制，依法妥善处理劳动人事争议。四是狠抓和谐劳动关系构建。针对疫情防控期间、春节假期等特殊时段热点劳动关系问题，整理编制《疫情下劳动用工合规与劳动关系法律40问答》，指导用人单位和劳动者处理好劳动关系。

2021年我局突出稳就业保就业工作主线，统筹推进社会保障制度改革、人才人事体制机制创新、和谐劳动关系构建等工作，扎实推动人社事业高质量发展。2021年自评得分96分，绩效评级为优秀。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

贵州省黔东南州人力资源和社会保障局没有重点项目绩效评价情况。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）　其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）　行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）　一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）　劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）　其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，经国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （附表）州人力资源社会保障局2021年部门决算公开表.xls

（附件）州人力资源社会保障局2021年预算绩效表公开附件.xls